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  部门基本情况
巩留县人民政府办公室预算公开
2025-04-23 16:13   政府办

巩留县人民政府办公室预算公开


第一部分2025年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于巩留县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

二、关于巩留县人民政府办公室2025年收入预算情况说明

三、关于巩留县人民政府办公室2025年支出预算情况说明

四、关于巩留县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

、关于巩留县人民政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巩留县人民政府办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

、关于巩留县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

、关于巩留县人民政府办公室2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释


第一部分   2025年单位概况

一、主要职能

县人民政府办公室贯彻落实党中央关于人民政府办公室、外事、数字化发展和营商环境建设工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委、县委的工作要求,把坚持和加强对人民政府办公室、外事、数字化发展和营商环境建设工作的统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:
  (一)围绕县委决策部署和县人民政府中心工作,筹备组织县人民政府各类会议,协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
  (二)协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发出的公文。
  (三)督促检查县政府重要文件、重要会议决定事项及县人民政府领导同志重要批示,交办事项的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。督促检查人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。
  (四)研究县人民政府各部门和乡镇人民、片区管委会请示县人民政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
  (五)负责县政府值班工作,及时向县人民政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门和乡镇、片区管委会向县人民政府反映的重要问题,传达和督促落实县人民政府领导同志的指示批示要求。
  (六)根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
  组织,检查,督促县政府各有关部门办理县人大代表和政协委员交付县政府办理的批评意见、建议和提案;督促检查县政府各部门和县以下各级政府对县政府公文、会议决定事项及领导交办事项执行落实情况,并及时向县政府领导同志报告。
  (七)指导、监督、推进政务公开工作,负责全县政府政务信息收集、调研、整理、报送工作,负责协调全县政府系统信息工作,负责政府信息公开工作。
  (八)负责全县政府网站、政府系统电子政务内网的建设规划、组织保障、运行管理、考核评价等工作。承办县人民政府网站。

(九)负责外事工作。根据经济建设和社会发展及对外开放的需要,开展调查研究,为对外工作决策提供意见和建议。
  (十)贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设,组织落实国家大数据战略和自治区、自治州大数据发展建设规划。
  (十一)协调推进数字经济发展,促进数字产业化和产业数字化。
  (十二)负责统筹财政资金建设的政务信息系统项目和数字化基础设施项目的立项审核。负责管理数字政府平台建设运维资金。
  (十三)拟定并组织实施县营商环境建设工作规划和年度计划,建立完善营商环境建设考核体系和协调配合工作机制,开展营商环境领域制度集成创新,推动营商环境领域重点任务和改革措施落实落地。
  (十四)统一管理机关事务工作,拟定机关事务管理工作相关制度和标准,并组织实施。负责行政事业型国有资产事务管理、公务用车管理、公务接待、公共机构节能监督管理等工作,负责县委、县政府其他后勤服务保障工作。
  (十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巩留县人民政府办公室无下属预算单位,下设7个科室,分别是:综合科、信息督查科、机要保密科、外事科、数字化发展科(政务服务管理科)、营商环境建设科、机关事务管理科。

巩留县人民政府办公室编制数68,实有人数84人,其中:在职56人,增加3人;退休28人,增加1人;离休0人,减少1人。


第二部分2025年单位预算公开表

1

单位收支总体情况表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

一、本年收入

1,265.36

201 一般公共服务支出

1,000.83

1.一般公共预算拨款

1,258.47

202 外交支出

其中:一般财力

1,258.47

203 国防支出

上级一般公共预算安排转移支付

204 公共安全支出

2.政府性基金预算拨款

205 教育支出

其中:政府性基金收入

206 科学技术支出

上级政府性基金安排转移支付

207 文化旅游体育与传媒支出

3.国有资本经营预算拨款

208 社会保障和就业支出

137.47

其中:国有资本经营收入

209 社会保险基金支出

上级国有资本经营预算安排转移支付

210卫生健康支出

51.58

4.财政专户核拨

211 节能环保支出

5.单位资金

6.89

212 城乡社区支出

其中:事业收入

213 农林水支出

上级补助收入

214 交通运输支出

附属单位上缴收入

215 资源勘探工业信息等支出

事业单位经营收入

216 商业服务业等支出

其他收入

6.89

217 金融支出

二、上年结转结余

219 援助其他地区支出

1.财政拨款结转

220 自然资源海洋气象等支出

其中:一般公共预算拨款

221 住房保障支出

75.48

政府性基金预算拨款

222 粮油物资储备支出

国有资本经营预算拨款

223 国有资本经营预算支出

2.非财政拨款结余

224灾害防治及应急管理支出

其中:财政专户核拨

227 预备费

单位资金

229 其他支出

230转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

1,265.36

1,265.36


2

单位收入总体情况表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

功能分类

科目编码

功能分类科目名称

( )

财政专户(教育收费

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

财政拨款(补助)

小计

一般公共预算

上级一般公共预算安排的转移支付

政府性基金预算

上级政府性基金安排的转移支付

国有资本经营预算

上级国有资本经营预算安排的转移支付

201

一般公共服务支出

1,000.83

993.94

993.94

6.89

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,000.83

993.94

993.94

6.89

201

03

01

行政运行

441.14

434.25

434.25

6.89

201

03

50

事业运行

263.79

263.79

263.79

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

295.90

295.90

295.90

208

社会保障和就业支出

137.47

137.47

137.47

208

05

行政事业单位养老支出

132.98

132.98

132.98

208

05

01

行政单位离退休

16.79

16.79

16.79

208

05

02

事业单位离退休

7.57

7.57

7.57

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.93

101.93

101.93

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

6.69

6.69

6.69

208

08

抚恤

4.49

4.49

4.49

208

08

01

死亡抚恤

4.49

4.49

4.49

210

卫生健康支出

51.58

51.58

51.58

210

11

行政事业单位医疗

51.58

51.58

51.58

210

11

01

行政单位医疗

30.31

30.31

30.31

210

11

02

事业单位医疗

20.65

20.65

20.65

210

11

03

公务员医疗补助

0.62

0.62

0.62

221

住房保障支出

75.48

75.48

75.48

221

02

住房改革支出

75.48

75.48

75.48

221

02

01

住房公积金

75.48

75.48

75.48

  

1,265.36

1,258.47

1,258.47

6.89


3

单位支出总体情况表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

   

支出预算

功能分类

科目编码

功能分类科目名称

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1,000.83

698.04

302.79

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,000.83

698.04

302.79

201

03

01

行政运行

441.14

434.25

6.89

201

03

50

事业运行

263.79

263.79

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

295.90

295.90

208

社会保障和就业支出

137.47

137.47

208

05

行政事业单位养老支出

132.98

132.98

208

05

01

行政单位离退休

16.79

16.79

208

05

02

事业单位离退休

7.57

7.57

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.93

101.93

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

6.69

6.69

208

08

抚恤

4.49

4.49

208

08

01

死亡抚恤

4.49

4.49

210

卫生健康支出

51.58

51.58

210

11

行政事业单位医疗

51.58

51.58

210

11

01

行政单位医疗

30.31

30.31

210

11

02

事业单位医疗

20.65

20.65

210

11

03

公务员医疗补助

0.62

0.62

221

住房保障支出

75.48

75.48

221

02

住房改革支出

75.48

75.48

221

02

01

住房公积金

75.48

75.48

1,265.36

962.57

302.79


4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

   

一般公共预算

政府

性基

金预

国有

资本

经营

预算

一、财政拨款(补助)

1,258.47

201 一般公共服务支出

993.94

993.94

   一般公共预算

1,258.47

202 外交支出

   政府性基金预算

203 国防支出

   国有资本经营预算

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

137.47

137.47

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出

51.58

51.58

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

75.48

75.48

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230 转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

1,258.47

1,258.47

1,258.47


5

一般公共预算支出情况表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

  

一般公共预算支出

功能分类

科目编码

功能分类科目名称

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

993.94

698.04

295.90

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

993.94

698.04

295.90

201

03

01

行政运行

434.25

434.25

201

03

50

事业运行

263.79

263.79

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

295.90

295.90

208

社会保障和就业支出

137.47

137.47

208

05

行政事业单位养老支出

132.98

132.98

208

05

01

行政单位离退休

16.79

16.79

208

05

02

事业单位离退休

7.57

7.57

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.93

101.93

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

6.69

6.69

208

08

抚恤

4.49

4.49

208

08

01

死亡抚恤

4.49

4.49

210

卫生健康支出

51.58

51.58

210

11

行政事业单位医疗

51.58

51.58

210

11

01

行政单位医疗

30.31

30.31

210

11

02

事业单位医疗

20.65

20.65

210

11

03

公务员医疗补助

0.62

0.62

221

住房保障支出

75.48

75.48

221

02

住房改革支出

75.48

75.48

221

02

01

住房公积金

75.48

75.48

1,258.47

962.57

295.90


6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

科目

一般公共预算基本支出

经济分类

科目编码

经济分类科目名称

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

879.62

879.62

301

01

基本工资

236.60

236.60

301

02

津贴补贴

194.35

194.35

301

03

奖金

158.92

158.92

301

07

绩效工资

51.04

51.04

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

101.93

101.93

301

09

职业年金缴费

6.69

6.69

301

10

职工基本医疗保险缴费

50.96

50.96

301

11

公务员医疗补助缴费

0.62

0.62

301

12

其他社会保障缴费

3.03

3.03

301

13

住房公积金

75.48

75.48

302

商品和服务支出

54.10

54.10

302

01

办公费

13.20

13.20

302

02

印刷费

0.60

0.60

302

05

水费

0.96

0.96

302

06

电费

5.03

5.03

302

07

邮电费

3.51

3.51

302

08

取暖费

5.08

5.08

302

11

差旅费

7.10

7.10

302

17

公务接待费

2.35

2.35

302

31

公务用车运行维护费

12.80

12.80

302

39

其他交通费用

0.65

0.65

302

99

其他商品和服务支出

2.82

2.82

303

对个人和家庭的补助

28.85

28.85

303

02

退休费

24.36

24.36

303

05

生活补助

4.49

4.49

962.57

908.47

54.10


7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

科目

名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设

资本性支出

对企业补助(基本建设

对企业补助

社会保障基金补助

其他

支出

201

一般公共服务支出

295.90

288.40

7.50

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

295.90

288.40

7.50

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

接待处接待经费

100.00

100.00

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

政府运行维护费

100.00

92.50

7.50

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

政务服务中心运行维护费

95.90

95.90

295.90

288.40

7.50


8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

基本支出

项目支出

人员

经费

公用

经费

备注:巩留县人民政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

国有资本经营预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员

经费

公用

经费

合计

备注:巩留县人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

“三公”经费支出内容

合计

资金来源

一般公共预算

政府性基金

国有资本

经营预算

合计

115.15

115.15

因公出国(境)费

公务接待费

102.35

102.35

公务用车购置及运行费

(小计)

12.80

12.80

其中:公务用车购置费

    公务用车运行费

12.80

12.80


11

上年结转结余情况明细表

编制单位:巩留县人民政府办公室

单位:万元

合计

财政拨款

非财政拨款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

人员

经费

公用

经费

人员

经费

公用

经费

合计

备注:巩留县人民政府办公室2025年没有使用上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余预算支出情况表为空表。


第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于巩留县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,巩留县人民政府办公室2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,265.36万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巩留县人民政府办公室2025年收入预算情况说明

巩留县人民政府办公室收入预算1,265.36万元,其中:

一般公共预算1,258.47万元,占99.46%,比上年预算增加252.95万元,增长25.16%,主要原因是在职人员工资调整,社保、住房公积金基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金6.89万元,占0.54%,比上年预算减少16.16万元,下降70.11%,主要原因是因机构改革信访局独立核算,信访局疑难资金减少。

三、关于巩留县人民政府办公室2025年支出预算情况说明

巩留县人民政府办公室2025年支出预算1,265.36万元,其中:

基本支出962.57万元,占76.07%,比上年预算增加57.05万元,增长6.30%,主要原因是在职人员工资调整,社保、住房公积金基数增加。

项目支出302.79万元,占23.93%,比上年预算增加179.74万元,增长146.07%,主要原因是本年度项目变更,因机构改革接待处合并政府办公室,增加接待处专项费及政务服务中心专项费。

四、关于巩留县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,258.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,258.47万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出993.94万元,主要用于单位正常运转经费支出。社会保障和就业支出137.47万元,主要用于在职人员社会保险缴费支出。卫生健康支出51.58万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出75.48万元,主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款合计1,258.47万元,其中:基本支出962.57万元,比上年预算增加57.05万元,增长6.30%。主要原因是:在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保,公积金基数提高。

项目支出295.90万元,比上年预算增加195.90万元,增长195.90%。主要原因是:本年度项目变更,因机构改革接待处合并政府办公室,增加接待处专项费及政务服务中心专项费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出(类)993.94万元,占78.98%。

2、社会保障和就业支出(类)137.47万元,占10.92%。

3、卫生健康支出(类)51.58万元,占4.10%。

4、住房保障支出(类)75.48万元,占6.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2025年预算数为434.25万元,比上年预算减少30.60万元,下降6.58%,主要原因是:2024年底行政在职人员减少,退休2人,相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2025年预算数为263.79万元,比上年预算增加52.65万元,增长24.94%,主要原因是:因机构改革接待处和机关事务管理科及营商环境建设科合并到政府办,事业人员经费增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2025年预算数为295.90万元,比上年预算增加195.90万元,增长195.90%,主要原因是:本年度项目变更,因机构改革接待处合并政府办公室,增加接待处专项费及政务服务中心专项费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为16.79万元,比上年预算增加1.04万元,增长6.60%,主要原因是:行政单位退休调整绩效、取暖费,相关经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025年预算数为7.57万元,比上年预算增加7.57万元,增长100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年在主科目列支,本年事业单位退休绩效、取暖费单独科目列支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为101.93万元,比上年预算增加10.14万元,增长11.05%,主要原因是:人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为6.69万元,比上年预算增加6.69万元,增长100.00%,主要原因是:因2024年底在职人员调出,职业年金做实。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2025年预算数为4.49万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年预算死亡抚恤金与上年一致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为30.31万元,比上年预算减少2.04万元,下降6.31%,主要原因是:2024年底行政在职人员减少,退休2人,行政单位医疗预算减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为20.65万元,比上年预算增加4.24万元,增长25.84%,主要原因是:因机构改革,接待处和机关事务管理科及营商环境建设科合并到政府办,事业人员医疗增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.62万元,比上年预算减少0.10万元,下降13.89%,主要原因是:2024年底行政在职人员减少,退休2人,公务员医疗补助预算减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为75.48万元,比上年预算增加7.46万元,增长10.97%,主要原因是:在职人员工资调标,住房公积金增加。

六、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出962.57万元,其中:

人员经费908.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费54.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

1项目名称:接待处接待经费

设立的政策依据《巩留县第十八届人民代表大会第五次会议关于巩留县人民政府工作报告、计划、财政工作报告的决议》的通知

预算安排规模100.00万元

项目承担单位巩留县人民政府办公室

资金分配情况:公务接待费共计100.00万元

资金执行时间2025年1月1日至2025年12月31日

2项目名称:政府运行维护费

设立的政策依据《巩留县第十八届人民代表大会第五次会议关于巩留县人民政府工作报告、计划、财政工作报告的决议》的通知

预算安排规模100.00万元

项目承担单位巩留县人民政府办公室

资金分配情况:政府运行维护费共计100万元用于法律顾问费50万元,办公经费50万元

资金执行时间2025年1月1日至2025年12月31日

3项目名称:政务服务中心运行维护费

设立的政策依据《巩留县第十八届人民代表大会第五次会议关于巩留县人民政府工作报告、计划、财政工作报告的决议》的通知

预算安排规模95.90万元

项目承担单位巩留县人民政府办公室

资金分配情况:政务服务中心运行维护费共计95.9万元用于保障人员工资32.36万元,公务经费63.54万元

资金执行时间2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于巩留县人民政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

巩留县人民政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巩留县人民政府办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

巩留县人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

、关于巩留县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巩留县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费数为115.15万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费12.80万元,公务接待费102.35万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加103.95万元,增长928.12%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加4.00万元,增长45.45%,主要原因是因营商环境建设科和信息督查科经常下乡,增加公务用车运行费;公务接待费增加99.95万元,增长4,164.58%,主要原因是因机构改革,接待处合并到政府办公室,增加接待费。

一、关于巩留县人民政府办公室2025年上年结转结余预算情况说明

巩留县人民政府办公室2025年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

巩留县人民政府办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算54.10万元,比上年预算减少7.19万元,下降11.73%。主要原因是因机构改革信访局独立核算,导致机关运行经费减少

(二)政府采购情况

2025年,巩留县人民政府办公室政府采购预算140.32万元,其中:政府采购货物预算22.99万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算117.33万元。

2025年,巩留县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额140.32万元,小微企业预留政府采购项目预算金额140.32万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底,巩留县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋19,548.20平方米,价值2,467.30万元。

2.车辆14辆,价值328.75万元;其中:一般公务用车9辆,价值266.40万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆5辆,价值62.35万元。

3.办公家具价值64.16万元。

4.其他资产价值336.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额1,265.36万元;当年预算安排项目共5个,其中:财政拨款项目涉及预算金额295.90万元;非财政拨款项目涉及预算金额6.89万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位

巩留县政府办公室

项目名称

接待处接待经费

项目负责人

王霞

项目资金

(万元)

年度

预算

总额:

100.00

其中:

财政拨款

100.00

其他

资金:

0.00

项目总体目标

2025年我单位预计接待300批次领导,接待人数达到3000人以上。疆外接待标准为88元/人,疆内接待标准为68元/人,接待项目依规依标完成率达到98%以上,接待工作预计完成时间为2024年12月15日前;保证接待人员满意度达到98%以上,通过该项目的实施,为全各项事业发展提供后勤保障,让每一位莅临巩留的领导、客商都有宾至如归的感受;同时树立党委政府良好形象、强化巩留形象,提升巩留印象服务人员满意度达90%以上。

一级

指标

二级

指标

三级

指标

指标值

指标值设置依据

上年

完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证

资料

产出指标

数量指标

接待批次数量

>=300次

计划标准

=269次

10

按照完成比例赋分

工作资料

接待人数数量

>=3000人

计划标准

=2919人

10

按照完成比例赋分

工作资料

质量指标

接待项目依规依标完成率

>=98%

计划标准

=98%

10

按照完成比例赋分

工作资料

时效指标

公用经费支付及时性

>=98%

计划标准

=98%

10

按照完成比例赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

疆外接待标准

=88元

预算支出标准

=88(元 /人)

10

按照完成比例赋分

原始凭证

疆内接待标准

=68(元 /人)

预算支出标准

=68(元 /人)

10

按照完成比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

三公经费公开公示率

=100%

计划标准

=100%

10

按照完成比例赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

服务人员满意度

>=90%

计划标准

=100%

20

满意度赋分

工作资料



项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位

巩留县政府办公室

项目名称

政务服务中心运行维护费

项目负责人

王智峰

项目资金

(万元)

年度

预算

总额:

95.90

其中:

财政拨款

95.90

其他

资金:

0.00

项目总体目标

2025年计划保障政务服务大厅118名职工及8450平方米房屋建筑物产生的取暖费、水电费和办公费等。项目预计2025年12月20日前完成,项目资金总额不超过95.90万元。通过该项目,长期保障单位工作平稳进行,使保障人员满意度达到95%以上。

一级

指标

二级

指标

三级

指标

指标值

指标值设置依据

上年

完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证

资料

产出指标

数量指标

房屋建筑物供暖面积

>=8450平方米

计划标准

=5468平方米

10

按照完成比例赋分

工作资料

保障人员人数

>=118人

计划标准

=118人

10

按照完成比例赋分

工作资料

质量指标

保障人员覆盖率

>=95%

计划标准

=100%

10

按照完成比例赋分

工作资料

时效指标

资金拨付及时率

=100%

计划标准

=100%

10

按照完成比例赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

保障人员工资

<=32.36万元

计划标准

=32.38万元

10

按照完成比例赋分

原始凭证

公用经费

<=63.54万元

计划标准

=90.64万元

10

按照完成比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

长期保障工作平稳进行

持续提升

计划标准

持续提升

20

按评判等级赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

保障人员满意度

>=98%

计划标准

=95%

10

满意度赋分

工作资料



项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位

巩留县政府办公室

项目名称

政府运行维护费

项目负责人

马武

项目资金

(万元)

年度

预算

总额:

100.00

其中:

财政拨款

100.00

其他

资金:

0.00

项目总体目标

2025年本项目计划保障单位干部职工54人,计划聘请1个法律咨询单位,聘请单位采用政府采购平台的采购方式进行采购,政府采购率达到100%。项目支出不超过100万元,预计项目实施后,有效推动党中央精神贯彻落实,确保中央政令畅通、决策落地生根,相关部门干部满意度达98%以上。

一级

指标

二级

指标

三级

指标

指标值

指标值设置依据

上年

完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证

资料

产出指标

数量指标

保障办公人员人数

>=54人

计划标准

=52人

10

按照完成比例赋分

工作资料

聘请第三方法律咨询单位数量

>=1个

计划标准

=1个

10

按照完成比例赋分

工作资料

质量指标

政府采购率

>=98%

计划标准

=100%

5

按照完成比例赋分

工作资料

时效指标

资金拨付及时率

>=98%

计划标准

=100%

5

直接赋分

原始凭证

成本指标

经济成本指标

解答法律咨询费

<=50万元

计划标准

=50万元

10

按照完成比例赋分

原始凭证

保障公用经费

<=50万元

计划标准

=8.1万元

10

按照完成比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

保障单位各项工作任务平衡运行

有效保障

计划标准

有效保障

20

按评判等级赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

相关部门干部满意度

>=98%

计划标准

=100%

20

满意度赋分

工作资料



项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位

巩留县政府办公室

项目名称

自有资金

项目负责人

朱振华

项目资金

(万元)

年度

预算

总额:

4.00

其中:

财政拨款

0.00

其他

资金:

4.00

项目总体目标

2025年计划保障单位3位干部职工经费,当年开展各类科普活动次数1次,特派员下乡督导检查8次,资金支付率达到100%,保障工作经费4万元,项目预计2025年12月20日前完成,项目资金总额不超过4万元。通过该项目实施,增强农业产业竞争力,促进农民增收,推动党中央精神贯彻落实,确保中央政令畅通、决策落地生根。农牧民满意度达到98%以上。

一级

指标

二级

指标

三级

指标

指标值

指标值设置依据

上年

完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证

资料

产出指标

数量指标

保障人员数量

>=3人

计划标准

4人

7

按照完成比例赋分

工作资料

特派员下乡督导检查工作次数

>=8次

计划标准

12次

10

按照完成比例赋分

工作资料

当年开展各类科普活动的次数

>=1次

计划标准

=1次

8

按照完成比例赋分

工作资料

质量指标

资金拨付及时率

>=100%

计划标准

=100%

8

按评判等级赋分

原始凭证

时效指标

项目预计完成时间

2025年12月20日前

计划标准

2024年12月10日

7

直接赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

保障工作经费

<=2.08万元

计划标准

=2.5万

11

按照完成比例赋分

原始凭证

保障人员经费

<=1.92万元

计划标准

=1.5万元

9

按照完成比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

增强农业产业竞争力,促进农民增收

显著增强

行业标准

显著增强

20

按评判等级赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

农牧民满意度

>=98%

计划标准

=98%

10

满意度赋分

工作资料



项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位

巩留县政府办公室

项目名称

自有资金

项目负责人

马武

项目资金

(万元)

年度

预算

总额:

2.89

其中:

财政拨款

0.00

其他

资金:

2.89

项目总体目标

2025年计划保障单位干部职工56人产生的工会经费。计划安排日常办公经费2.89万元、发放批次等于小于2次、人民政府办公室项目预计在2024年12月20日前完成,资金使用合规率100%,保障覆盖率达到100%。保证保障人员满意度达到90%以上。通过该项目的实施,提高工作人员工作效率,保障人员维稳工作,体现组织对干部的关心关爱。

一级

指标

二级

指标

三级

指标

指标值

指标值设置依据

上年

完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证

资料

产出指标

数量指标

保障办公人员人数

>=56个

计划标准

=52个

10

按照完成比例赋分

工作资料

发放批次

<=2

计划标准

=2次

8

直接赋分

工作资料

质量指标

资金使用合规率

=100%

计划标准

=100%

6

直接赋分

工作资料

保障覆盖率

=100%

计划标准

=100%

6

直接赋分

工作资料

时效指标

项目完成时间

2025年12月20日前

计划标准

2024年12月20日

10

直接赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

保障办公经费

<=2.89万元

预算支出标准

=2.00万元

20

按照完成比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

保障单位各项工作任务平稳运行

有效保障

计划标准

有效保障

20

按评判等级赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

保障人员满意度

>=90%

计划标准

=90%

10

满意度赋分

工作资料


(五)其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。


第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指单位因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                       

巩留县人民政府办公室

2025年02月28日

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