第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于巩留县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,巩留县人民政府办公室2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,265.36万元。
收入预算包括:一般公共预算、单位资金。
支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于巩留县人民政府办公室2025年收入预算情况说明
巩留县人民政府办公室收入预算1,265.36万元,其中:
一般公共预算1,258.47万元,占99.46%,比上年预算增加252.95万元,增长25.16%,主要原因是在职人员工资调整,社保、住房公积金基数增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金6.89万元,占0.54%,比上年预算减少16.16万元,下降70.11%,主要原因是因机构改革信访局独立核算,信访局疑难资金减少。
三、关于巩留县人民政府办公室2025年支出预算情况说明
巩留县人民政府办公室2025年支出预算1,265.36万元,其中:
基本支出962.57万元,占76.07%,比上年预算增加57.05万元,增长6.30%,主要原因是在职人员工资调整,社保、住房公积金基数增加。
项目支出302.79万元,占23.93%,比上年预算增加179.74万元,增长146.07%,主要原因是本年度项目变更,因机构改革接待处合并政府办公室,增加接待处专项费及政务服务中心专项费。
四、关于巩留县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算1,258.47万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括:一般公共预算拨款1,258.47万元。
一般公共预算支出包括:一般公共服务支出993.94万元,主要用于单位正常运转经费支出。社会保障和就业支出137.47万元,主要用于在职人员社会保险缴费支出。卫生健康支出51.58万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出75.48万元,主要用于住房公积金缴费支出。
五、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款合计1,258.47万元,其中:基本支出962.57万元,比上年预算增加57.05万元,增长6.30%。主要原因是:在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保,公积金基数提高。
项目支出295.90万元,比上年预算增加195.90万元,增长195.90%。主要原因是:本年度项目变更,因机构改革接待处合并政府办公室,增加接待处专项费及政务服务中心专项费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出(类)993.94万元,占78.98%。
2、社会保障和就业支出(类)137.47万元,占10.92%。
3、卫生健康支出(类)51.58万元,占4.10%。
4、住房保障支出(类)75.48万元,占6.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2025年预算数为434.25万元,比上年预算减少30.60万元,下降6.58%,主要原因是:2024年底行政在职人员减少,退休2人,相关经费减少。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2025年预算数为263.79万元,比上年预算增加52.65万元,增长24.94%,主要原因是:因机构改革接待处和机关事务管理科及营商环境建设科合并到政府办,事业人员经费增加。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2025年预算数为295.90万元,比上年预算增加195.90万元,增长195.90%,主要原因是:本年度项目变更,因机构改革接待处合并政府办公室,增加接待处专项费及政务服务中心专项费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为16.79万元,比上年预算增加1.04万元,增长6.60%,主要原因是:行政单位退休调整绩效、取暖费,相关经费增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025年预算数为7.57万元,比上年预算增加7.57万元,增长100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年在主科目列支,本年事业单位退休绩效、取暖费单独科目列支。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为101.93万元,比上年预算增加10.14万元,增长11.05%,主要原因是:人员工资调增,养老保险缴费基数增加。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为6.69万元,比上年预算增加6.69万元,增长100.00%,主要原因是:因2024年底在职人员调出,职业年金做实。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2025年预算数为4.49万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年预算死亡抚恤金与上年一致。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为30.31万元,比上年预算减少2.04万元,下降6.31%,主要原因是:2024年底行政在职人员减少,退休2人,行政单位医疗预算减少。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为20.65万元,比上年预算增加4.24万元,增长25.84%,主要原因是:因机构改革,接待处和机关事务管理科及营商环境建设科合并到政府办,事业人员医疗增加。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.62万元,比上年预算减少0.10万元,下降13.89%,主要原因是:2024年底行政在职人员减少,退休2人,公务员医疗补助预算减少。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为75.48万元,比上年预算增加7.46万元,增长10.97%,主要原因是:在职人员工资调标,住房公积金增加。
六、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出962.57万元,其中:
人员经费908.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费54.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明
1、项目名称:接待处接待经费
设立的政策依据:《巩留县第十八届人民代表大会第五次会议关于巩留县人民政府工作报告、计划、财政工作报告的决议》的通知
预算安排规模:100.00万元
项目承担单位:巩留县人民政府办公室
资金分配情况:公务接待费共计100.00万元
资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日
2、项目名称:政府运行维护费
设立的政策依据:《巩留县第十八届人民代表大会第五次会议关于巩留县人民政府工作报告、计划、财政工作报告的决议》的通知
预算安排规模:100.00万元
项目承担单位:巩留县人民政府办公室
资金分配情况:政府运行维护费共计100万元用于法律顾问费50万元,办公经费50万元
资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日
3、项目名称:政务服务中心运行维护费
设立的政策依据:《巩留县第十八届人民代表大会第五次会议关于巩留县人民政府工作报告、计划、财政工作报告的决议》的通知
预算安排规模:95.90万元
项目承担单位:巩留县人民政府办公室
资金分配情况:政务服务中心运行维护费共计95.9万元用于保障人员工资32.36万元,公务经费63.54万元
资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日
八、关于巩留县人民政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明
巩留县人民政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
九、关于巩留县人民政府办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明
巩留县人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、关于巩留县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
巩留县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费数为115.15万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费12.80万元,公务接待费102.35万元。
2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加103.95万元,增长928.12%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加4.00万元,增长45.45%,主要原因是因营商环境建设科和信息督查科经常下乡,增加公务用车运行费;公务接待费增加99.95万元,增长4,164.58%,主要原因是因机构改革,接待处合并到政府办公室,增加接待费。
十一、关于巩留县人民政府办公室2025年上年结转结余预算情况说明
巩留县人民政府办公室2025年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费情况
巩留县人民政府办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算54.10万元,比上年预算减少7.19万元,下降11.73%。主要原因是因机构改革信访局独立核算,导致机关运行经费减少。
(二)政府采购情况
2025年,巩留县人民政府办公室政府采购预算140.32万元,其中:政府采购货物预算22.99万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算117.33万元。
2025年,巩留县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额140.32万元,小微企业预留政府采购项目预算金额140.32万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年底,巩留县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋19,548.20平方米,价值2,467.30万元。
2.车辆14辆,价值328.75万元;其中:一般公务用车9辆,价值266.40万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆5辆,价值62.35万元。
3.办公家具价值64.16万元。
4.其他资产价值336.35万元。
单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。
(四)预算绩效情况
2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额1,265.36万元;当年预算安排项目共5个,其中:财政拨款项目涉及预算金额295.90万元;非财政拨款项目涉及预算金额6.89万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项目支出绩效目标表
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(2025年)
|
预算单位
|
巩留县政府办公室
|
项目名称
|
接待处接待经费
|
项目负责人
|
王霞
|
项目资金
(万元)
|
年度
预算
总额:
|
100.00
|
其中:
财政拨款
|
100.00
|
其他
资金:
|
0.00
|
项目总体目标
|
2025年我单位预计接待300批次领导,接待人数达到3000人以上。疆外接待标准为88元/人,疆内接待标准为68元/人,接待项目依规依标完成率达到98%以上,接待工作预计完成时间为2024年12月15日前;保证接待人员满意度达到98%以上,通过该项目的实施,为全各项事业发展提供后勤保障,让每一位莅临巩留的领导、客商都有宾至如归的感受;同时树立党委政府良好形象、强化巩留形象,提升巩留印象服务人员满意度达90%以上。
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年
完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证
资料
|
产出指标
|
数量指标
|
接待批次数量
|
>=300次
|
计划标准
|
=269次
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
接待人数数量
|
>=3000人
|
计划标准
|
=2919人
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
质量指标
|
接待项目依规依标完成率
|
>=98%
|
计划标准
|
=98%
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
时效指标
|
公用经费支付及时性
|
>=98%
|
计划标准
|
=98%
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
成本指标
|
经济成本指标
|
疆外接待标准
|
=88元
|
预算支出标准
|
=88(元 /人)
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
疆内接待标准
|
=68(元 /人)
|
预算支出标准
|
=68(元 /人)
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
效益指标
|
社会效益指标
|
三公经费公开公示率
|
=100%
|
计划标准
|
=100%
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务人员满意度
|
>=90%
|
计划标准
|
=100%
|
20
|
满意度赋分
|
工作资料
|
项目支出绩效目标表
|
(2025年)
|
预算单位
|
巩留县政府办公室
|
项目名称
|
政务服务中心运行维护费
|
项目负责人
|
王智峰
|
项目资金
(万元)
|
年度
预算
总额:
|
95.90
|
其中:
财政拨款
|
95.90
|
其他
资金:
|
0.00
|
项目总体目标
|
2025年计划保障政务服务大厅118名职工及8450平方米房屋建筑物产生的取暖费、水电费和办公费等。项目预计2025年12月20日前完成,项目资金总额不超过95.90万元。通过该项目,长期保障单位工作平稳进行,使保障人员满意度达到95%以上。
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年
完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证
资料
|
产出指标
|
数量指标
|
房屋建筑物供暖面积
|
>=8450平方米
|
计划标准
|
=5468平方米
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
保障人员人数
|
>=118人
|
计划标准
|
=118人
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
质量指标
|
保障人员覆盖率
|
>=95%
|
计划标准
|
=100%
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
时效指标
|
资金拨付及时率
|
=100%
|
计划标准
|
=100%
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
成本指标
|
经济成本指标
|
保障人员工资
|
<=32.36万元
|
计划标准
|
=32.38万元
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
公用经费
|
<=63.54万元
|
计划标准
|
=90.64万元
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
效益指标
|
社会效益指标
|
长期保障工作平稳进行
|
持续提升
|
计划标准
|
持续提升
|
20
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
满意度指标
|
满意度指标
|
保障人员满意度
|
>=98%
|
计划标准
|
=95%
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
项目支出绩效目标表
|
(2025年)
|
预算单位
|
巩留县政府办公室
|
项目名称
|
政府运行维护费
|
项目负责人
|
马武
|
项目资金
(万元)
|
年度
预算
总额:
|
100.00
|
其中:
财政拨款
|
100.00
|
其他
资金:
|
0.00
|
项目总体目标
|
2025年本项目计划保障单位干部职工54人,计划聘请1个法律咨询单位,聘请单位采用政府采购平台的采购方式进行采购,政府采购率达到100%。项目支出不超过100万元,预计项目实施后,有效推动党中央精神贯彻落实,确保中央政令畅通、决策落地生根,相关部门干部满意度达98%以上。
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年
完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证
资料
|
产出指标
|
数量指标
|
保障办公人员人数
|
>=54人
|
计划标准
|
=52人
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
聘请第三方法律咨询单位数量
|
>=1个
|
计划标准
|
=1个
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
质量指标
|
政府采购率
|
>=98%
|
计划标准
|
=100%
|
5
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
时效指标
|
资金拨付及时率
|
>=98%
|
计划标准
|
=100%
|
5
|
直接赋分
|
原始凭证
|
成本指标
|
经济成本指标
|
解答法律咨询费
|
<=50万元
|
计划标准
|
=50万元
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
保障公用经费
|
<=50万元
|
计划标准
|
=8.1万元
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障单位各项工作任务平衡运行
|
有效保障
|
计划标准
|
有效保障
|
20
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
满意度指标
|
满意度指标
|
相关部门干部满意度
|
>=98%
|
计划标准
|
=100%
|
20
|
满意度赋分
|
工作资料
|
项目支出绩效目标表
|
(2025年)
|
预算单位
|
巩留县政府办公室
|
项目名称
|
自有资金
|
项目负责人
|
朱振华
|
项目资金
(万元)
|
年度
预算
总额:
|
4.00
|
其中:
财政拨款
|
0.00
|
其他
资金:
|
4.00
|
项目总体目标
|
2025年计划保障单位3位干部职工经费,当年开展各类科普活动次数1次,特派员下乡督导检查8次,资金支付率达到100%,保障工作经费4万元,项目预计2025年12月20日前完成,项目资金总额不超过4万元。通过该项目实施,增强农业产业竞争力,促进农民增收,推动党中央精神贯彻落实,确保中央政令畅通、决策落地生根。农牧民满意度达到98%以上。
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年
完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证
资料
|
产出指标
|
数量指标
|
保障人员数量
|
>=3人
|
计划标准
|
4人
|
7
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
特派员下乡督导检查工作次数
|
>=8次
|
计划标准
|
12次
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
当年开展各类科普活动的次数
|
>=1次
|
计划标准
|
=1次
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
质量指标
|
资金拨付及时率
|
>=100%
|
计划标准
|
=100%
|
8
|
按评判等级赋分
|
原始凭证
|
时效指标
|
项目预计完成时间
|
2025年12月20日前
|
计划标准
|
2024年12月10日
|
7
|
直接赋分
|
工作资料
|
成本指标
|
经济成本指标
|
保障工作经费
|
<=2.08万元
|
计划标准
|
=2.5万
|
11
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
保障人员经费
|
<=1.92万元
|
计划标准
|
=1.5万元
|
9
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
效益指标
|
社会效益指标
|
增强农业产业竞争力,促进农民增收
|
显著增强
|
行业标准
|
显著增强
|
20
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
满意度指标
|
满意度指标
|
农牧民满意度
|
>=98%
|
计划标准
|
=98%
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
项目支出绩效目标表
|
(2025年)
|
预算单位
|
巩留县政府办公室
|
项目名称
|
自有资金
|
项目负责人
|
马武
|
项目资金
(万元)
|
年度
预算
总额:
|
2.89
|
其中:
财政拨款
|
0.00
|
其他
资金:
|
2.89
|
项目总体目标
|
2025年计划保障单位干部职工56人产生的工会经费。计划安排日常办公经费2.89万元、发放批次等于小于2次、人民政府办公室项目预计在2024年12月20日前完成,资金使用合规率100%,保障覆盖率达到100%。保证保障人员满意度达到90%以上。通过该项目的实施,提高工作人员工作效率,保障人员维稳工作,体现组织对干部的关心关爱。
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年
完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证
资料
|
产出指标
|
数量指标
|
保障办公人员人数
|
>=56个
|
计划标准
|
=52个
|
10
|
按照完成比例赋分
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工作资料
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发放批次
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<=2
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计划标准
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=2次
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8
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直接赋分
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工作资料
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质量指标
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资金使用合规率
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=100%
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计划标准
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=100%
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6
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直接赋分
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工作资料
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保障覆盖率
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=100%
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计划标准
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=100%
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6
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直接赋分
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工作资料
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时效指标
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项目完成时间
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2025年12月20日前
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计划标准
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2024年12月20日
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10
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直接赋分
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工作资料
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成本指标
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经济成本指标
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保障办公经费
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<=2.89万元
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预算支出标准
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=2.00万元
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20
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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效益指标
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社会效益指标
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保障单位各项工作任务平稳运行
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有效保障
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计划标准
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有效保障
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20
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按评判等级赋分
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工作资料
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满意度指标
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满意度指标
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保障人员满意度
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>=90%
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计划标准
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=90%
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10
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满意度赋分
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工作资料
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(五)其他需说明的事项
我单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指单位因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
巩留县人民政府办公室
2025年02月28日