目 录

第一部分  2025年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于巩留县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

二、关于巩留县人民政府办公室2025年收入预算情况说明

三、关于巩留县人民政府办公室2025年支出预算情况说明

四、关于巩留县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巩留县人民政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巩留县人民政府办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巩留县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巩留县人民政府办公室2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   2025年单位概况

一、主要职能

县人民政府办公室贯彻落实党中央关于人民政府办公室、外事、数字化发展和营商环境建设工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委、县委的工作要求，把坚持和加强对人民政府办公室、外事、数字化发展和营商环境建设工作的统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：
　　（一）围绕县委决策部署和县人民政府中心工作，筹备组织县人民政府各类会议，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
　　（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发出的公文。
　　（三）督促检查县政府重要文件、重要会议决定事项及县人民政府领导同志重要批示，交办事项的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。督促检查人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。
　　（四）研究县人民政府各部门和乡镇人民、片区管委会请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
　　（五）负责县政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门和乡镇、片区管委会向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示批示要求。
　　（六）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
　　组织，检查，督促县政府各有关部门办理县人大代表和政协委员交付县政府办理的批评意见、建议和提案；督促检查县政府各部门和县以下各级政府对县政府公文、会议决定事项及领导交办事项执行落实情况，并及时向县政府领导同志报告。
　　（七）指导、监督、推进政务公开工作，负责全县政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，负责协调全县政府系统信息工作，负责政府信息公开工作。
　　（八）负责全县政府网站、政府系统电子政务内网的建设规划、组织保障、运行管理、考核评价等工作。承办县人民政府网站。

（九）负责外事工作。根据经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为对外工作决策提供意见和建议。
　　（十）贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设，组织落实国家大数据战略和自治区、自治州大数据发展建设规划。
　　（十一）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。
　　（十二）负责统筹财政资金建设的政务信息系统项目和数字化基础设施项目的立项审核。负责管理数字政府平台建设运维资金。
　　（十三）拟定并组织实施县营商环境建设工作规划和年度计划，建立完善营商环境建设考核体系和协调配合工作机制，开展营商环境领域制度集成创新，推动营商环境领域重点任务和改革措施落实落地。
　　（十四）统一管理机关事务工作，拟定机关事务管理工作相关制度和标准，并组织实施。负责行政事业型国有资产事务管理、公务用车管理、公务接待、公共机构节能监督管理等工作，负责县委、县政府其他后勤服务保障工作。
　　（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巩留县人民政府办公室无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合科、信息督查科、机要保密科、外事科、数字化发展科（政务服务管理科）、营商环境建设科、机关事务管理科。

巩留县人民政府办公室编制数68，实有人数84人，其中：在职56人，增加3人；退休28人，增加1人；离休0人，减少1人。

第二部分  2025年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

表2

单位收入总体情况表

表3

单位支出总体情况表

表4

财政拨款收支预算总体情况表

表5

一般公共预算支出情况表

表6

一般公共预算基本支出情况表

表7

一般公共预算项目支出情况表

表8

政府性基金预算支出情况表

备注：巩留县人民政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

备注：巩留县人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

表11

上年结转结余情况明细表

备注：巩留县人民政府办公室2025年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于巩留县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巩留县人民政府办公室2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,265.36万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巩留县人民政府办公室2025年收入预算情况说明

巩留县人民政府办公室收入预算1,265.36万元，其中：

一般公共预算1,258.47万元，占99.46%，比上年预算增加252.95万元，增长25.16%，主要原因是在职人员工资调整，社保、住房公积金基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金6.89万元，占0.54%，比上年预算减少16.16万元，下降70.11%，主要原因是因机构改革信访局独立核算，信访局疑难资金减少。

三、关于巩留县人民政府办公室2025年支出预算情况说明

巩留县人民政府办公室2025年支出预算1,265.36万元，其中：

基本支出962.57万元，占76.07%，比上年预算增加57.05万元，增长6.30%，主要原因是在职人员工资调整，社保、住房公积金基数增加。

项目支出302.79万元，占23.93%，比上年预算增加179.74万元，增长146.07%，主要原因是本年度项目变更，因机构改革接待处合并政府办公室，增加接待处专项费及政务服务中心专项费。

四、关于巩留县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,258.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,258.47万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出993.94万元,主要用于单位正常运转经费支出。社会保障和就业支出137.47万元,主要用于在职人员社会保险缴费支出。卫生健康支出51.58万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出75.48万元,主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款合计1,258.47万元，其中：基本支出962.57万元，比上年预算增加57.05万元，增长6.30%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出295.90万元，比上年预算增加195.90万元，增长195.90%。主要原因是：本年度项目变更，因机构改革接待处合并政府办公室，增加接待处专项费及政务服务中心专项费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）993.94万元，占78.98%。

2、社会保障和就业支出（类）137.47万元，占10.92%。

3、卫生健康支出（类）51.58万元，占4.10%。

4、住房保障支出（类）75.48万元，占6.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为434.25万元，比上年预算减少30.60万元,下降6.58%，主要原因是：2024年底行政在职人员减少，退休2人，相关经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为263.79万元，比上年预算增加52.65万元,增长24.94%，主要原因是：因机构改革接待处和机关事务管理科及营商环境建设科合并到政府办，事业人员经费增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为295.90万元，比上年预算增加195.90万元,增长195.90%，主要原因是：本年度项目变更，因机构改革接待处合并政府办公室，增加接待处专项费及政务服务中心专项费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为16.79万元，比上年预算增加1.04万元,增长6.60%，主要原因是：行政单位退休调整绩效、取暖费，相关经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为7.57万元，比上年预算增加7.57万元,增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，上年在主科目列支，本年事业单位退休绩效、取暖费单独科目列支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为101.93万元，比上年预算增加10.14万元,增长11.05%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为6.69万元，比上年预算增加6.69万元,增长100.00%，主要原因是：因2024年底在职人员调出，职业年金做实。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025年预算数为4.49万元，比上年预算增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：本年预算死亡抚恤金与上年一致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为30.31万元，比上年预算减少2.04万元,下降6.31%，主要原因是：2024年底行政在职人员减少，退休2人，行政单位医疗预算减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为20.65万元，比上年预算增加4.24万元,增长25.84%，主要原因是：因机构改革，接待处和机关事务管理科及营商环境建设科合并到政府办，事业人员医疗增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.62万元，比上年预算减少0.10万元,下降13.89%，主要原因是：2024年底行政在职人员减少，退休2人，公务员医疗补助预算减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为75.48万元，比上年预算增加7.46万元,增长10.97%，主要原因是：在职人员工资调标，住房公积金增加。

六、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出962.57万元，其中：

人员经费908.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费54.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巩留县人民政府办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：接待处接待经费

设立的政策依据：《巩留县第十八届人民代表大会第五次会议关于巩留县人民政府工作报告、计划、财政工作报告的决议》的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：巩留县人民政府办公室

资金分配情况：公务接待费共计100.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

2、项目名称：政府运行维护费

设立的政策依据：《巩留县第十八届人民代表大会第五次会议关于巩留县人民政府工作报告、计划、财政工作报告的决议》的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：巩留县人民政府办公室

资金分配情况：政府运行维护费共计100万元用于法律顾问费50万元，办公经费50万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

3、项目名称：政务服务中心运行维护费

设立的政策依据：《巩留县第十八届人民代表大会第五次会议关于巩留县人民政府工作报告、计划、财政工作报告的决议》的通知

预算安排规模：95.90万元

项目承担单位：巩留县人民政府办公室

资金分配情况：政务服务中心运行维护费共计95.9万元用于保障人员工资32.36万元，公务经费63.54万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于巩留县人民政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

巩留县人民政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巩留县人民政府办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

巩留县人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巩留县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巩留县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费数为115.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.80万元，公务接待费102.35万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加103.95万元，增长928.12%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加4.00万元，增长45.45%，主要原因是因营商环境建设科和信息督查科经常下乡，增加公务用车运行费；公务接待费增加99.95万元，增长4,164.58%，主要原因是因机构改革，接待处合并到政府办公室，增加接待费。

十一、关于巩留县人民政府办公室2025年上年结转结余预算情况说明

巩留县人民政府办公室2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巩留县人民政府办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算54.10万元，比上年预算减少7.19万元，下降11.73%。主要原因是因机构改革信访局独立核算，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，巩留县人民政府办公室政府采购预算140.32万元，其中：政府采购货物预算22.99万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算117.33万元。

2025年，巩留县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额140.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额140.32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，巩留县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋19,548.20平方米，价值2,467.30万元。

2.车辆14辆，价值328.75万元；其中：一般公务用车9辆，价值266.40万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值62.35万元。

3.办公家具价值64.16万元。

4.其他资产价值336.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,265.36万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额295.90万元；非财政拨款项目涉及预算金额6.89万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：