巩留县农业农村局高度重视审计局《关于对巩留县农业农村局2023年度预算执行情况和决算以及其他财务收支情况的审计报告》（巩审报【2024】1号）提出的一些不足和问题，认真研究分析问题原因，举一反三，对标对表，立足工作实际，制定问题整改台账及整改措施，抓好反馈问题整改落实，强化问题整改“回头看”，确保所有反馈问题真正改彻底、改到位。现将整改情况汇报如下：
一、整改总体情况
局党组高度重视，对审计提出的相关问题追根溯源，举一反三，不折不扣按要求落实整改，目前要求我单位整改问题共12个，已整改12个。
二、问题简述及整改情况
问题1：预算编制不完整，涉及资金90.06万元。
责任领导：肖峰责任科室：核算中心
整改措施：严格执行《中华人民共和国预算法》第四条“预算由预算收入和预算支出组成。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。”的规定。农业农村局进一步规范部门预算工作，2024年预算已将全部收入和支出纳入预算管理，今后杜绝此类问题的再次发生。
整改情况：已整改
问题2：执法不规范，涉及金额10.41万元。
责任领导：沈侠、夏米西丁责任科室：执法大队
整改措施：1.加强执法培训：邀请州支队执法业务骨干来我县对相关法律法规解读等方式对执法人员进行专业培训，使得执法人员深入学习农业法律法规和相关政策，提高业务素质和执法能力。2.完善执法程序：严格按照农业农村部发布的《农业行政执法文书制作规范》农法发〔2023〕3号文进行程序规范执法，确保执法行为的合法性、公正性和透明度。3.加强执法监督：建立健全执法监督机制，农业农村局领导小组对农业综合执法行为进行定期检查和评估。发现问题及时督促整改，并对责任人进行严肃处理。同时，接受社会各界对农业执法工作的监督和评议，不断改进执法工作。
整改情况：已整改
问题3：项目支出绩效自评与实际不符，涉及金额267.32万元。
责任领导：李军、曾洪寿责任科室：农业技术推广站
整改措施：2023年中央玉米大豆“一喷多促”资金于2023年8月30日下达，农资于9月13日采购完成，因当时农时已过，发放无法达到预期，故延迟发放，该批农资已于2024年8月30日前全部发放到户，农户在农药发放清单签字确认。
整改情况：已整改
问题4：未按批复核销长期挂账款，涉及资金24万元。
责任领导：肖峰责任科室：核算中心
整改措施：农业农村局强化财务核算管理，及时落实政府决定意见。在审计期间，县农业农村局已将此决定落实完毕，按照批复核销长期挂账24万元，完成整改。
整改情况：已整改
问题5：结余结存资金在往来账核算未纳入预算，脱离财政监管，涉及两年以上结余结转资金58.19万元。
责任领导：肖峰责任科室：核算中心
整改措施：农业农村局严格存量资金盘活政策规定，加大往来款项管理，于2024年4月20日将58.19万元结余结转资金上缴财政，并将结果报县审计局。
整改情况：已整改
问题6：部门预算、决算及报表情况未向社会公开。
责任领导：肖峰责任科室：核算中心
整改措施：农业农村局已将2024年部门预算、2023年部门决算在政府网站予以公开，主动接受社会监督。
整改情况：已整改
问题7：国有资产管理不规范，涉及金额118.75万元。
责任领导：段维春、肖峰责任科室：畜牧兽医发展中心、核算中心
整改措施：将资产别斯沙拉养殖小区挤奶厅、屠宰场、配种站、农产品展示厅按规定程序移交给库尔德宁镇、吉尔格朗乡、阿尕尔森镇，已办理移交手续。
整改情况：已整改
问题8：账实不符，涉及资金6.8万元。
责任领导：肖峰、沈侠责任科室：核算中心、办公室
整改措施：农业农村局加强固定资产日常管理，补记固定资产账务处理，防止国有资产流失。审计期间，县农业农村局已将上述设备纳入资产管理，完成整改。
整改情况：已整改
问题9：票面记载事项与实际经济业务不符的发票报销入账，涉及资金1.78万元。
责任领导：沈侠肖峰责任科室：农产品检测中心、核算中心
整改措施：问题涉及农产品检测中心项目中财政支出票据1张，已安排农产品检测中心重新补开发票，今后农业农村局将严格审核财务报账发票，杜绝不合规发票入账，确保票据真实、合规。审计期间，县农业农村局已重新补开发票，完成整改。
整改情况：已整改
问题10：三重一大执行不到位。
责任领导：沈侠责任科室：办公室
整改措施：1.在今后的工作中，将大额政府采购（预算在0.5万元以上）全部列入党组议题进行研究，会议审核通过后方进行采购。2.进一步规范党组会议记录，对每一笔财政支出进行详细的叙述和记录。
整改情况：已整改
问题11：“三公”经费管理不到位，涉及资金3.76万元。
责任领导：沈侠、肖峰责任科室：办公室、核算中心
整改措施：1.及时修正完善接待审批单，对用餐清单进行详细记录，接待审批单上必须由申请接待领导、分管办公室领导、分管财务领导同时签字方可支付。2.无派出单位公函的一律不予接待和支付。
整改情况：已整改
问题12：使用未授权管理软件。
责任领导：沈侠责任科室：办公室
整改措施：建立计算机台账，定期对机关内电脑进行日常检查，同时将正版软件责任明确到人，不得私自在工作用计算机上安装非正版软件，不得擅自卸载由单位配置的工作用正版软件对所有计算机。审计期间，农业农村局已对未授权的软件予以卸载，安装了正版WPS办公软件，完成整改。
整改情况：已整改
三、整改工作措施
针对此次审计查出问题整改，我局高度重视，切实抓好自查自纠，做到防微杜渐、查漏补缺，切实抓细抓实问题产生源头，确保此类问题不再发送。下一步我们将采取如下工作措施：
（一）坚决扛起整改责任。农业农村局各班子成员、相关责任站所科室充分认识抓好此次反馈问题整改的重要意义，把整改工作摆在当前工作的重要位置，自觉把责任扛在肩头、抓在手上。及时召开工作会议进行专题研究部署，加强整改工作组织领导，采取最硬举措、投入最大力度抓紧抓实抓到位。
（二）严格明确整改时限。对应问题抓好整改，实现销号。在完成问题整改后，及时收集整理相关印证资料并形成专题报告，报送局核算中心，报告中对每个问题的落实情况逐一阐述，并有相应的佐证，形成整改工作台账。
（三）迅速落实整改措施。农业农村局各相关分管领导、相关责任站所科室发扬严实作风，结合实际举一反三的排查认领问题，对认领的问题，逐一明确责任领导、责任人、完成时限，并细化整改工作措施。严格按方案要求推动整改措施落地，在整改工作中，严禁弄虚作假，坚决杜绝虚假整改、表面整改等现象。
（四）全力提升整改实效。农业农村局各相关分管领导、相关责任站所科室对照整改方案，围绕12个审计发现问题的审计意见、整改措施，对整改落实情况进行全面的梳理，深入查找薄弱环节和问题短板，结合此次反馈问题整政工作，补齐责任落实、政策落实、工作落实短板，确保问题真整改、改彻底，切实推动发展农村事业、公共服务、贯彻国家、自治区财经审计方面监督落实工作。
巩留县农业农村局
2025年4月22日
