有关2023年巩留县工程建设项目招标投标情况专项审计调查问题，我局高度重视，安排项目管理人员对接、核实问题整改情况，现就问题整改情况报告如下：
一、基本情况
2024年10月10日至2024年12月20日，县审计局派出审计组对我单位2023年高标准农田建设项目预算执行和决算情况进行了审计，提出多计工程价款、未经电子卖场采购、建设工程资料归档不完整、项目建设内容调整未办理变更手续、未结转固定资产5个问题。针对审计发现问题，巩留县农业农村局高度重视，就审计提出问题进行专题研究，全面安排部署抓好整改工作，逐条对照反馈问题，提出具体整改措施与方案。目前，所有问题均已完成整改并长期坚持。
二、整改任务及措施
（一）、关于“多计工程价款117.22万元”问题
经工程结算价复审发现，2023年度巩留县新建1.73万亩高标准农田建设项目等5个项目存在多计工程款情况，合计117.22万元（其中2023年度巩留县新建1.73万亩项目56.66万元、2023年度阿克吐别克镇及阿尕尔森镇新建0.94万亩项目18.69万元、2023年度塔斯托别乡改造提升0.45万亩项目7.29万元、2023年高标准农田建设新增资金补充工程5.39万元、2023年大豆生产基地建设项目29.19万元）。
整改措施：一是强化项目管理，明确要求第三方在工程结算时严格核对工程量，若再发生多计价款问题，取消其参与我局所有项目结算的资格。
二是在第三方完成相应结算后，安排专人再次对第三方的结算结果进行再次复核，确保结算结果准确无误。
责任单位：农业农村局
责任领导：张忠民
责任人：马海瑞
整改完成时限：已完成整改，并长期坚持
（二）、“未经电子卖场采购，涉及资金189.65万元”问题
审计发现，2023年高标准农田建设相关5个项目的设计服务采购未通过电子卖场进行，涉及铭扬工程设计集团有限公司等6家设计单位，合同金额合计189.65万元。
1、2023年度巩留县新建1.73万亩高标准农田建设项目设计单位为铭扬工程设计集团有限公司，合同价32.03万元；汇科安辰建设工程有限公司，合同价18.05万元。
2、2023年度巩留县阿克吐别克镇、阿尕尔森镇新建0.94万亩高标准农田建设项目设计单位为铭扬工程设计集团有限公司，合同价26.26万元；伊犁华水勘测设计有限公司，合同价14.38万元。
3、2023年度塔斯托别乡改造提升0.45万亩高标准农田项目设计单位为新疆道达建设工程有限公司，合同价12.92万元。
4、2023年巩留县高标准农田建设新增资金补充工程设计单位为铭扬工程设计集团有限公司，合同价6.65万元。
5、2023年巩留县大豆生产基地建设项目设计单位为新疆双河勘测设计有限公司阿勒泰分公司，合同价29.97万元；伊犁华水勘测设计有限公司，合同价18.35万元；新疆道达建设工程有限公司，合同价31.04万元。
整改措施：一是组织相关人员深入学习《新疆维吾尔自治区2021-2022年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》（新财购〔2020〕15号），确保准确掌握采购政策要求；
二是严格执行政府采购规定，使用财政性资金采购列入集中采购目录或达到分散采购限额标准的货物、服务及工程项目时，均按要求实行政府采购。
责任单位：农业农村局
责任领导：张忠民
责任人：马海瑞
整改完成时限：立查立改，并长期坚持
（三）、“建设工程资料归档不完整”问题
2023年度巩留县1.73万亩高标准农田（高效节水）建设项目存在施工前期资料缺少监理盖章、监理日志无监理签字且内容简单、部分工作联系单无建设单位印章及施工项目经理签字、无日期等资料不完整问题，导致无法与监理及施工日志对应。
整改措施：一是加强项目资料管理，实行项目资料阶段性审核与完工后最终审核相结合的方式，确保资料完整准确；
二是积极组织工作人员参加上级部门举办的项目资料管理培训，提升工作人员业务能力与水平。
责任单位：农业农村局
责任领导：张忠民
责任人：马海瑞
整改完成时限：立查立改，并长期坚持
（四）、关于“项目建设内容调整未办理变更手续”问题
2023年度巩留县1.73万亩高标准农田（高效节水）建设项目原批复第七、第八标段建设内容为防渗渠，实际实施为高效节水，但未按规定办理变更手续。
整改措施:一是做实做细项目前期工作，加强项目管理，确保项目严格按照审批内容落地实施；
二是严格遵循《政府投资条例》，今后拟变更建设地点、建设规模或建设内容等重大事项时，按程序报原审批部门审批。
责任单位：农业农村局
责任领导：张忠民
责任人：马海瑞
整改完成时限：立查立改，并长期坚持
（五）“未结转固定资产，涉及资金6624.63万元”问题
2023年度巩留县新建1.73万亩高标准农田建设项目等5个项目，已于2024年4月底陆续投入使用，但截至审计时未结转固定资产，涉及资金6624.63万元。
整改措施：目前，我局正有序推进整改工作。一是第一时间与财务部门对接，按照估计价值对2023年高标准农田建设项目资产进行入账；
二是加快推进项目财务决算工作，待决算完成确定资产价值后，及时调整原暂估价值。
责任单位：农业农村局
责任领导：张忠民
责任人：马海瑞
整改完成时限：立查立改，并长期坚持。目前已经完成固定资产的结转
三、下一步工作计划
下一步，巩留县农业农村局将以此次审计整改为契机，持续巩固整改成果，健全项目管理、采购管理、资料归档等长效机制，不断提升高标准农田建设项目管理水平，确保项目规范高效推进，切实发挥项目效益。
巩留县农业农村局
2025年9月15日
