目 录
第一部分 2025年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、上年结转结余情况明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于巩留县司法局2025年收支预算情况的总体说明
二、关于巩留县司法局2025年收入预算情况说明
三、关于巩留县司法局2025年支出预算情况说明
四、关于巩留县司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于巩留县司法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于巩留县司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于巩留县司法局2025年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于巩留县司法局2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于巩留县司法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于巩留县司法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、关于巩留县司法局2025年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2025年单位概况
一、主要职能
内容敏感，不公开。
二、机构设置及人员情况
巩留县司法局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：下设科室涉密。
巩留县司法局编制数32，实有人数25人，其中：在职25人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2025年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
644.49
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
1.一般公共预算拨款
|
641.89
|
202 外交支出
|
|
|
其中：一般财力
|
498.88
|
203 国防支出
|
|
|
上级一般公共预算安排转移支付
|
143.01
|
204 公共安全支出
|
512.43
|
|
2.政府性基金预算拨款
|
|
205 教育支出
|
|
|
其中：政府性基金收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
上级政府性基金安排转移支付
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款
|
|
208 社会保障和就业支出
|
76.18
|
|
其中：国有资本经营收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
上级国有资本经营预算安排转移支付
|
|
210 卫生健康支出
|
22.64
|
|
4.财政专户核拨
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
5.单位资金
|
2.60
|
212 城乡社区支出
|
|
|
其中：事业收入
|
|
213 农林水支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
其他收入
|
2.60
|
217 金融支出
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
1.财政拨款结转
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
|
221 住房保障支出
|
33.24
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
2.非财政拨款结余
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
其中：财政专户核拨
|
|
227 预备费
|
|
|
单位资金
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
644.49
|
支 出 总 计
|
644.49
|
表2
单位收入总体情况表
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位：万元
|
|
|
功能分类
科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
财 政 拨 款 ( 补 助 )
|
财政专户（教育收费）
|
单位资金
|
财政拨款结转
|
非财政拨款结转结余
|
|
类
|
款
|
项
|
财政拨款(补助)
小计
|
一般公共预算
|
上级一般公共预算安排的转移支付
|
政府性基金预算
|
上级政府性基金安排的转移支付
|
国有资本经营预算
|
上级国有资本经营预算安排的转移支付
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
512.43
|
509.83
|
366.82
|
143.01
|
|
|
|
|
|
2.60
|
|
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
512.43
|
509.83
|
366.82
|
143.01
|
|
|
|
|
|
2.60
|
|
|
|
204
|
06
|
01
|
行政运行
|
347.82
|
345.22
|
345.22
|
|
|
|
|
|
|
2.60
|
|
|
|
204
|
06
|
50
|
事业运行
|
21.60
|
21.60
|
21.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
143.01
|
143.01
|
|
143.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
76.18
|
76.18
|
76.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
61.68
|
61.68
|
61.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
17.36
|
17.36
|
17.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44.32
|
44.32
|
44.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
14.50
|
14.50
|
14.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
1.73
|
1.73
|
1.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
02
|
伤残抚恤
|
12.77
|
12.77
|
12.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
22.64
|
22.64
|
22.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22.64
|
22.64
|
22.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
20.47
|
20.47
|
20.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1.69
|
1.69
|
1.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.48
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
33.24
|
33.24
|
33.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
33.24
|
33.24
|
33.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
33.24
|
33.24
|
33.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
644.49
|
641.89
|
498.88
|
143.01
|
|
|
|
|
|
2.60
|
|
|
表3
单位支出总体情况表
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位：万元
|
|
|
科 目
|
支出预算
|
|
功能分类
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
512.43
|
366.82
|
145.61
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
512.43
|
366.82
|
145.61
|
|
204
|
06
|
01
|
行政运行
|
347.82
|
345.22
|
2.60
|
|
204
|
06
|
50
|
事业运行
|
21.60
|
21.60
|
|
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
143.01
|
|
143.01
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
76.18
|
76.18
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
61.68
|
61.68
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
17.36
|
17.36
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44.32
|
44.32
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
14.50
|
14.50
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
1.73
|
1.73
|
|
|
208
|
08
|
02
|
伤残抚恤
|
12.77
|
12.77
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
22.64
|
22.64
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22.64
|
22.64
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
20.47
|
20.47
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1.69
|
1.69
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.48
|
0.48
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
33.24
|
33.24
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
33.24
|
33.24
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
33.24
|
33.24
|
|
|
|
|
|
合 计
|
644.49
|
498.88
|
145.61
|
表4
财政拨款收支预算总体情况表
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位：万元
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|
|
项 目
|
合 计
|
功 能 分 类
|
合 计
|
一般公共预算
|
政府
性基
金预
算
|
国有
资本
经营
预算
|
|
|
一、财政拨款（补助）
|
641.89
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
641.89
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
509.83
|
509.83
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
76.18
|
76.18
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出
|
22.64
|
22.64
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
33.24
|
33.24
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
641.89
|
支 出 总 计
|
641.89
|
641.89
|
|
|
|
表5
一般公共预算支出情况表
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位：万元
|
|
|
科 目
|
一般公共预算支出
|
|
功能分类
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
509.83
|
366.82
|
143.01
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
509.83
|
366.82
|
143.01
|
|
204
|
06
|
01
|
行政运行
|
345.22
|
345.22
|
|
|
204
|
06
|
50
|
事业运行
|
21.60
|
21.60
|
|
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
143.01
|
|
143.01
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
76.18
|
76.18
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
61.68
|
61.68
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
17.36
|
17.36
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44.32
|
44.32
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
14.50
|
14.50
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
1.73
|
1.73
|
|
|
208
|
08
|
02
|
伤残抚恤
|
12.77
|
12.77
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
22.64
|
22.64
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22.64
|
22.64
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
20.47
|
20.47
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1.69
|
1.69
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.48
|
0.48
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
33.24
|
33.24
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
33.24
|
33.24
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
33.24
|
33.24
|
|
|
|
|
|
合 计
|
641.89
|
498.88
|
143.01
|
表6
一般公共预算基本支出情况表
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位：万元
|
|
科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
经济分类
科目编码
|
经济分类科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
417.01
|
417.01
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
100.42
|
100.42
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
142.83
|
142.83
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
68.12
|
68.12
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
4.78
|
4.78
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
44.32
|
44.32
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
22.16
|
22.16
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
0.48
|
0.48
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
0.66
|
0.66
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
33.24
|
33.24
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
50.01
|
|
50.01
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.80
|
|
5.80
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
6.00
|
|
6.00
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
3.25
|
|
3.25
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
11.00
|
|
11.00
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8.02
|
|
8.02
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
31.86
|
31.86
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
17.36
|
17.36
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
14.50
|
14.50
|
|
|
|
|
合 计
|
498.88
|
448.87
|
50.01
|
表7
一般公共预算项目支出情况表
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位：万元
|
|
科 目 编 码
|
科目
名称
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他
支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
|
143.01
|
|
107.51
|
17.50
|
|
|
18.00
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
|
143.01
|
|
107.51
|
17.50
|
|
|
18.00
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
中央政法委纪检监察转移支付资金
|
143.01
|
|
107.51
|
17.50
|
|
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
143.01
|
|
107.51
|
17.50
|
|
|
18.00
|
|
|
|
|
表8
政府性基金预算支出情况表
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位：万元
|
|
科 目
|
政府性基金预算支出
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
备注：巩留县司法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
|
表9
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出情况表
|
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位：万元
|
|
科 目
|
国有资本经营预算支出
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
备注：巩留县司法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位：万元
|
|
“三公”经费支出内容
|
合计
|
资金来源
|
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本
经营预算
|
|
合计
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行费
（小计）
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
公务用车运行费
|
5.00
|
5.00
|
|
|
表11
上年结转结余情况明细表
|
编制单位：巩留县司法局
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
合计
|
财政拨款
|
非财政拨款
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
人员
经费
|
公用
经费
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：巩留县司法局2025年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于巩留县司法局2025年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，巩留县司法局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算644.49万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位资金。
支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于巩留县司法局2025年收入预算情况说明
巩留县司法局收入预算644.49万元，其中：
一般公共预算498.88万元，占77.41%，比上年预算增加2.59万元，增长0.52%，主要原因是本年调出6人，调入7人，调出人员职务职级比较高，故经费增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金143.01万元，占22.19%，比上年预算增加42.01万元，增长41.59%，主要原因是转移支付资金预算安排比上年增加。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金2.60万元，占0.40%，比上年预算减少4.38万元，下降62.75%，主要原因是本年度援疆资金减少。
三、关于巩留县司法局2025年支出预算情况说明
巩留县司法局2025年支出预算644.49万元，其中：
基本支出498.88万元，占77.41%，比上年预算增加2.59万元，增长0.52%，主要原因是本年调出6人，调入7人，调出人员职务职级比较高，故经费增加。
项目支出145.61万元，占22.59%，比上年预算增加37.63万元，增长34.85%，主要原因是转移支付资金预算安排比上年增加。
四、关于巩留县司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算641.89万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款641.89万元。
一般公共预算支出包括：公共安全支出509.83万元,主要用于在职人员工资，司法业务经费、装备经费和法律援助经费。社会保障和就业支出76.18万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政单位离退休，死亡抚恤，伤残抚恤。卫生健康支出22.64万元,主要用于单位职工医疗保险。住房保障支出33.24万元,主要用于单位职工住房公积金。
五、关于巩留县司法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
巩留县司法局2025年一般公共预算拨款合计641.89万元，其中：基本支出498.88万元，比上年预算增加2.59万元，增长0.52%。主要原因是：本年调出6人，调入7人，调出人员职务职级比较高，工资高，故预算增加。
项目支出143.01万元，比上年预算增加42.01万元，增长41.59%。主要原因是：转移支付资金预算安排比上年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、公共安全支出（类）509.83万元，占79.43%。
2、社会保障和就业支出（类）76.18万元，占11.87%。
3、卫生健康支出（类）22.64万元，占3.53%。
4、住房保障支出（类）33.24万元，占5.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2025年预算数为345.22万元，比上年预算减少23.70万元,下降6.42%，主要原因是：2025年行政人员减少1人 ，基本支出减少。
2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025年预算数为21.60万元，比上年预算增加21.60万元,增长100.00%，主要原因是：2025年新增事业人员2人，人员经费增加。
3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025年预算数为143.01万元，比上年预算增加42.01万元,增长41.59%，主要原因是：转移支付资金预算安排比上年增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为17.36万元，比上年预算增加3.82万元,增长28.21%，主要原因是：退休人员待遇调增，退休经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为44.32万元，比上年预算增加0.71万元,增长1.63%，主要原因是：本年调出6人，调入7人，养老保险缴费支出增加。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025年预算数为1.73万元，比上年预算增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：死亡抚恤人数和标准无变化。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025年预算数为12.77万元，比上年预算增加0.77万元,增长6.42%，主要原因是：伤残补助正常调标，预算增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为20.47万元，比上年预算减少2.70万元,下降11.65%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.69万元，比上年预算增加1.69万元,增长100.00%，主要原因是：2025年新增事业人员2人，事业单位医疗增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.48万元，比上年预算减少0.13万元,下降21.31%，主要原因是：行政在职人员减少1人，公务员医疗补助减少。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为33.24万元，比上年预算增加0.53万元,增长1.62%，主要原因是：本年调出6人，调入7人，住房公积金增加。
六、关于巩留县司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明
巩留县司法局2025年一般公共预算基本支出498.88万元，其中：
人员经费448.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费50.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于巩留县司法局2025年一般公共预算项目支出情况说明
1、项目名称：中央政法委纪检监察转移支付资金
设立的政策依据：内容敏感，不公开
预算安排规模：143.01万元
项目承担单位：巩留县司法局
资金分配情况：内容敏感，不公开
资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日
八、关于巩留县司法局2025年政府性基金预算拨款情况说明
巩留县司法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、关于巩留县司法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
巩留县司法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、关于巩留县司法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
巩留县司法局2025年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.00万元，下降16.67%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是单位加强公车管理，统筹调整用车频次，减少公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。
十一、关于巩留县司法局2025年上年结转结余预算情况说明
巩留县司法局2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
巩留县司法局2025年的机关运行经费财政拨款预算50.01万元，比上年预算减少2.51万元，下降4.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2025年，巩留县司法局政府采购预算20.72万元，其中：政府采购货物预算3.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.40万元。
2025年，巩留县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.30万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年底，巩留县司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋1,887.24平方米，价值419.11万元。
2.车辆5辆，价值105.09万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值82.72万元；其他车辆2辆，价值22.37万元。
3.办公家具价值150.79万元。
4.其他资产价值274.44万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额644.49万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
（五）其他需说明的事项
本单位2025年当年预算安排SM项目2个，涉及预算金额145.61万元，项目绩效目标表完全不予公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
巩留县司法局
2025年02月28日
