目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
第一部分单位概况
一、主要职能
本单位主要职能SM不予公开。
二、机构设置及人员情况
巩留县司法局2024年度，实有人数43人，其中：在职人员26人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,增加0人。
单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：本单位机构设置及人员情况SM不予公开。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计612.31万元，其中：本年收入合计612.31万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2024年度支出总计612.31万元，其中：本年支出合计612.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，增加99.38万元，增长19.37%，主要原因是：1、中央转移支付专项业务经费增加；2、本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入612.31万元，其中：财政拨款收入607.31万元，占99.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.00万元，占0.82%。
三、支出决算情况说明
本年支出612.31万元，其中：基本支出448.21万元，占73.20%；项目支出164.10万元，占26.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计607.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入607.31万元。财政拨款支出总计607.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出607.31万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加102.99万元，增长20.42%，主要原因是：1、中央转移支付专项业务经费增加；2、本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数597.27万元，决算数607.31万元，预决算差异率1.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出607.31万元，占本年支出合计的99.18%。与上年相比，增加102.99万元，增长20.42%，主要原因是：1、中央转移支付专项业务经费增加；2、本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比,年初预算数597.27万元，决算数607.31万元，预决算差异率1.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.公共安全支出(类)483.88万元,占79.68%。
2.社会保障和就业支出(类)70.46万元,占11.60%。
3.卫生健康支出(类)21.61万元,占3.56%。
4.住房保障支出(类)31.36万元,占5.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):支出决算数为319.78万元，比上年决算增加7.44万元，增长2.38%,主要原因是：（1）本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。（2）本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。
2.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为164.10万元，比上年决算增加77.90万元，增长90.37%,主要原因是：中央转移支付专项业务经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为13.45万元，比上年决算增加13.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为42.29万元，比上年决算增加8.62万元，增长25.60%,主要原因是：（1）本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。（2）本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年无退休人员，无职业年金清算，职业年金减少。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为1.73万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年死亡抚恤经费与上年一致，无变化。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为12.99万元，比上年决算增加0.72万元，增长5.87%,主要原因是：伤残补助和护理费正常调标，经费增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为21.15万元，比上年决算减少2.32万元，下降9.88%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.06万元，下降100.00%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.46万元，比上年决算减少1.02万元，下降68.92%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为31.36万元，比上年决算增加4.82万元，增长18.16%,主要原因是：（1）本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。（2）本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出443.21万元，其中：人员经费439.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费3.93万元，包括：办公费、取暖费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出4.00万元，比上年减少1.74万元，下降30.31%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占100.00%，比上年减少0.80万元，下降16.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.94万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.00万元，决算数4.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费维护全年预算数4.00万元，决算数4.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2024年度巩留县司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.93万元，比上年减少5.00万元，下降55.99%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。
（二）政府采购情况
2024年度政府采购支出总额65.46万元，其中：政府采购货物支出23.41万元、政府采购工程支出1.18万元、政府采购服务支出40.86万元。
授予中小企业合同金额49.20万元，占政府采购支出总额的75.16%，其中：授予小微企业合同金额49.20万元，占政府采购支出总额的75.16%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，房屋1,887.24平方米，价值419.11万元。车辆5辆，价值105.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位绩效项目涉密，不予公开。发现的问题及原因：我单位绩效项目涉密，不予公开。下一步改进措施：我单位绩效项目涉密，不予公开。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。
十二、其他需说明的事项
本年度本单位整体绩效自评表不予公开；我单位涉密项目2个，全年预算数164.10万元，全年执行数164.10万元。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
