第一部分 2025年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、上年结转结余情况明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于巩留县自然资源局2025年收支预算情况的总体说明
二、关于巩留县自然资源局2025年收入预算情况说明
三、关于巩留县自然资源局2025年支出预算情况说明
四、关于巩留县自然资源局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于巩留县自然资源局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于巩留县自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于巩留县自然资源局2025年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于巩留县自然资源局2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于巩留县自然资源局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于巩留县自然资源局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、关于巩留县自然资源局2025年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2025年单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规,参与国家宏观经济调控;拟定有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定,拟定管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行,制定有关实施细则,并监督实施。
二、机构设置及人员情况
巩留县自然资源局无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、矿产资源勘探开发和权益科、自然资源利用和耕地保护科。
巩留县自然资源局编制数37,实有人数53人,其中:在职32人,减少3人;退休21人,增加4人;离休0人,增加0人。
第二部分 2025年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、本年收入
|
4,099.55
|
201 一般公共服务支出
|
|
1.一般公共预算拨款
|
4,055.02
|
202 外交支出
|
|
其中:一般财力
|
4,055.02
|
203 国防支出
|
|
上级一般公共预算安排转移支付
|
|
204 公共安全支出
|
|
2.政府性基金预算拨款
|
|
205 教育支出
|
|
其中:政府性基金收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
上级政府性基金安排转移支付
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
3.国有资本经营预算拨款
|
|
208 社会保障和就业支出
|
93.72
|
其中:国有资本经营收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
上级国有资本经营预算安排转移支付
|
|
210 卫生健康支出
|
27.97
|
4.财政专户核拨
|
|
211 节能环保支出
|
|
5.单位资金
|
44.53
|
212 城乡社区支出
|
|
其中:事业收入
|
|
213 农林水支出
|
165.74
|
上级补助收入
|
|
214 交通运输支出
|
|
附属单位上缴收入
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
其他收入
|
44.53
|
217 金融支出
|
|
二、上年结转结余
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
1.财政拨款结转
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
3,771.84
|
其中:一般公共预算拨款
|
|
221 住房保障支出
|
40.28
|
政府性基金预算拨款
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
2.非财政拨款结余
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
其中:财政专户核拨
|
|
227 预备费
|
|
单位资金
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
4,099.55
|
支 出 总 计
|
4,099.55
|
表2
单位收入总体情况表
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
功能分类
科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
财 政 拨 款 ( 补 助 )
|
财政专户(教育收费)
|
单位资金
|
财政拨款结转
|
非财政拨款结转结余
|
类
|
款
|
项
|
财政拨款(补助)
小计
|
一般公共预算
|
上级一般公共预算安排的转移支付
|
政府性基金预算
|
上级政府性基金安排的转移支付
|
国有资本经营预算
|
上级国有资本经营预算安排的转移支付
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
93.72
|
93.72
|
93.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
91.42
|
91.42
|
91.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
9.77
|
9.77
|
9.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
10.84
|
10.84
|
10.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
55.63
|
55.63
|
55.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
15.18
|
15.18
|
15.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
2.30
|
2.30
|
2.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
2.30
|
2.30
|
2.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
27.97
|
27.97
|
27.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
27.97
|
27.97
|
27.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
6.67
|
6.67
|
6.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
21.14
|
21.14
|
21.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.16
|
0.16
|
0.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
165.74
|
165.74
|
165.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
165.74
|
165.74
|
165.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
165.74
|
165.74
|
165.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
3,771.84
|
3,727.31
|
3,727.31
|
|
|
|
|
|
|
44.53
|
|
|
220
|
01
|
|
自然资源事务
|
3,771.84
|
3,727.31
|
3,727.31
|
|
|
|
|
|
|
44.53
|
|
|
220
|
01
|
01
|
行政运行
|
109.34
|
109.34
|
109.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
06
|
自然资源利用与保护
|
3,326.56
|
3,326.56
|
3,326.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
310.94
|
266.41
|
266.41
|
|
|
|
|
|
|
44.53
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他自然资源事务支出
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40.28
|
40.28
|
40.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
40.28
|
40.28
|
40.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
40.28
|
40.28
|
40.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
4,099.55
|
4,055.02
|
4,055.02
|
|
|
|
|
|
|
44.53
|
|
|
表3
单位支出总体情况表
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
科 目
|
支出预算
|
功能分类
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
93.72
|
93.72
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
91.42
|
91.42
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
9.77
|
9.77
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
10.84
|
10.84
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
55.63
|
55.63
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
15.18
|
15.18
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
2.30
|
2.30
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
2.30
|
2.30
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
27.97
|
27.97
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
27.97
|
27.97
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
6.67
|
6.67
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
21.14
|
21.14
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.16
|
0.16
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
165.74
|
|
165.74
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
165.74
|
|
165.74
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
165.74
|
|
165.74
|
220
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
3,771.84
|
375.75
|
3,396.09
|
220
|
01
|
|
自然资源事务
|
3,771.84
|
375.75
|
3,396.09
|
220
|
01
|
01
|
行政运行
|
109.34
|
109.34
|
|
220
|
01
|
06
|
自然资源利用与保护
|
3,326.56
|
|
3,326.56
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
310.94
|
266.41
|
44.53
|
220
|
01
|
99
|
其他自然资源事务支出
|
25.00
|
|
25.00
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40.28
|
40.28
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
40.28
|
40.28
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
40.28
|
40.28
|
|
|
|
|
合 计
|
4,099.55
|
537.72
|
3,561.83
|
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
项 目
|
合 计
|
功 能 分 类
|
合 计
|
一般公共预算
|
政府
性基
金预
算
|
国有
资本
经营
预算
|
一、财政拨款(补助)
|
4,055.02
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
4,055.02
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
93.72
|
93.72
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出
|
27.97
|
27.97
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
165.74
|
165.74
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
3,727.31
|
3,727.31
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
40.28
|
40.28
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
4,055.02
|
支 出 总 计
|
4,055.02
|
4,055.02
|
|
|
表5
一般公共预算支出情况表
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
科 目
|
一般公共预算支出
|
功能分类
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
93.72
|
93.72
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
91.42
|
91.42
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
9.77
|
9.77
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
10.84
|
10.84
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
55.63
|
55.63
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
15.18
|
15.18
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
2.30
|
2.30
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
2.30
|
2.30
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
27.97
|
27.97
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
27.97
|
27.97
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
6.67
|
6.67
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
21.14
|
21.14
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.16
|
0.16
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
165.74
|
|
165.74
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
165.74
|
|
165.74
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
165.74
|
|
165.74
|
220
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
3,727.31
|
375.75
|
3,351.56
|
220
|
01
|
|
自然资源事务
|
3,727.31
|
375.75
|
3,351.56
|
220
|
01
|
01
|
行政运行
|
109.34
|
109.34
|
|
220
|
01
|
06
|
自然资源利用与保护
|
3,326.56
|
|
3,326.56
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
266.41
|
266.41
|
|
220
|
01
|
99
|
其他自然资源事务支出
|
25.00
|
|
25.00
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40.28
|
40.28
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
40.28
|
40.28
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
40.28
|
40.28
|
|
|
|
|
合 计
|
4,055.02
|
537.72
|
3,517.30
|
表6
一般公共预算基本支出情况表
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
科目
|
一般公共预算基本支出
|
经济分类
科目编码
|
经济分类科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
类
|
款
|
301
|
|
工资福利支出
|
490.01
|
490.01
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
136.86
|
136.86
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
78.22
|
78.22
|
|
301
|
03
|
奖金
|
84.11
|
84.11
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
49.69
|
49.69
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
55.63
|
55.63
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
15.18
|
15.18
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
27.81
|
27.81
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
0.16
|
0.16
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
2.07
|
2.07
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
40.28
|
40.28
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
24.80
|
|
24.80
|
302
|
01
|
办公费
|
5.42
|
|
5.42
|
302
|
05
|
水费
|
2.00
|
|
2.00
|
302
|
06
|
电费
|
1.20
|
|
1.20
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.50
|
|
3.50
|
302
|
08
|
取暖费
|
4.05
|
|
4.05
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.00
|
|
3.00
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
5.00
|
|
5.00
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.63
|
|
0.63
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
22.91
|
22.91
|
|
303
|
02
|
退休费
|
20.61
|
20.61
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
2.30
|
2.30
|
|
|
|
合 计
|
537.72
|
512.92
|
24.80
|
表7
一般公共预算项目支出情况表
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
科 目 编 码
|
科目
名称
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他
支出
|
类
|
款
|
项
|
213
|
|
|
农林水支出
|
|
165.74
|
|
|
|
|
|
165.74
|
|
|
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
|
165.74
|
|
|
|
|
|
165.74
|
|
|
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
巩留县耕地储备库提质改造项目
|
165.74
|
|
|
|
|
|
165.74
|
|
|
|
|
220
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
3,351.56
|
|
3,351.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
自然资源事务
|
|
3,351.56
|
|
3,351.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
06
|
自然资源利用与保护
|
巩留县阿尕尔森镇耕地储备库耕地质量提升项目
|
16.34
|
|
16.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
06
|
自然资源利用与保护
|
退还巩留县御都家园房地产开发有限责任公司土地出让金
|
56.05
|
|
56.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
06
|
自然资源利用与保护
|
巩留县吉尔格郎乡恰布其海水库北侧历史遗留废弃工矿土地整治
|
60.50
|
|
60.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
06
|
自然资源利用与保护
|
耕地占用税
|
3,193.67
|
|
3,193.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他自然资源事务支出
|
巩留县不动产登记信息平台运维以及升级改造,相关业务服务项目
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
3,517.30
|
|
3,351.56
|
|
|
|
165.74
|
|
|
|
|
表8
政府性基金预算支出情况表
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
科 目
|
政府性基金预算支出
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
备注:巩留县自然资源局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出情况表
|
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
科 目
|
国有资本经营预算支出
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
备注:巩留县自然资源局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
“三公”经费支出内容
|
合计
|
资金来源
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本
经营预算
|
合计
|
5.00
|
5.00
|
|
|
因公出国(境)费
|
|
|
|
|
公务接待费
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行费
(小计)
|
5.00
|
5.00
|
|
|
其中:公务用车购置费
|
|
|
|
|
公务用车运行费
|
5.00
|
5.00
|
|
|
表11
上年结转结余情况明细表
编制单位:巩留县自然资源局
|
单位:万元
|
项 目
|
合计
|
财政拨款
|
非财政拨款
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
人员
经费
|
公用
经费
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:巩留县自然资源局2025年没有使用上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余预算支出情况表为空表。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于巩留县自然资源局2025年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,巩留县自然资源局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4,099.55万元。
收入预算包括:一般公共预算、单位资金。
支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。
二、关于巩留县自然资源局2025年收入预算情况说明
巩留县自然资源局收入预算4,099.55万元,其中:
一般公共预算4,055.02万元,占98.91%,比上年预算增加3,447.06万元,增长566.99%,主要原因是在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数的提高,公用经费及耕地占用税的增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金44.53万元,占1.09%,比上年预算减少7,997.60万元,下降99.45%,主要原因是2024年按照要求将单位实有资金账户的余额(土地出让竞买保证金)全部纳入年初预算,本年无此项预算。
财政拨款结转0.00万元,占0.00%,比上年预算减少99.98万元,下降100.00%,主要原因是上年结转第三次全国国土调查经费尾款和新增巩留县阿尕尔森镇耕地储备库耕地质量提质项目款,本年无。
三、关于巩留县自然资源局2025年支出预算情况说明
巩留县自然资源局2025年支出预算4,099.55万元,其中:
基本支出537.72万元,占13.12%,比上年预算减少57.67万元,下降9.69%,主要原因是本年度退休人员增加,相应减少人员工资、社保、公积金及公用经费。
项目支出3,561.83万元,占86.88%,比上年预算减少4,592.85万元,下降56.32%,主要原因是上年自有资金中将国有土地使用权出让竞买保证金纳入项目预算,本年度无该项预算。
四、关于巩留县自然资源局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算4,055.02万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括:一般公共预算拨款4,055.02万元。
一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出93.72万元,主要用于行政事业单位养老支出,机关事业单位养老保险缴费支出,死亡抚恤。卫生健康支出27.97万元,主要用于行政单位医疗,事业单位医疗,公务员医疗补助。农林水支出165.74万元,主要用于巩留县耕地储备库提质改造项目费用。自然资源海洋气象等支出3,727.31万元,主要用于耕地占用税、巩留县阿尕尔森镇耕地质量提升项目、历史遗留废弃工矿整治项目费用。住房保障支出40.28万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、关于巩留县自然资源局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
巩留县自然资源局2025年一般公共预算拨款合计4,055.02万元,其中:基本支出537.72万元,比上年预算减少57.67万元,下降9.69%。主要原因是:本年度退休人员增加,相应减少人员工资、社保、公积金及公用经费。
项目支出3,517.30万元,比上年预算增加3,504.73万元,增长27,881.70%。主要原因是:耕地占用税、巩留县阿尕尔森镇耕地质量提升项目、历史遗留废弃工矿整治项目费用的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、社会保障和就业支出(类)93.72万元,占2.31%。
2、卫生健康支出(类)27.97万元,占0.69%。
3、农林水支出(类)165.74万元,占4.09%。
4、自然资源海洋气象等支出(类)3,727.31万元,占91.92%。
5、住房保障支出(类)40.28万元,占0.99%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为9.77万元,比上年预算减少3.05万元,下降23.79%,主要原因是:本年度退休人员不再缴纳医疗保险。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025年预算数为10.84万元,比上年预算增加10.84万元,增长100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年事业退休人员经费在行政单位离退休科目列支,本年单独列支,经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为55.63万元,比上年预算减少6.64万元,下降10.66%,主要原因是:本年度退休人员增加,相应养老保险缴费支出减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为15.18万元,比上年预算增加15.18万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员3名,退休人员的职业年金单位部分坐实。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2025年预算数为2.30万元,比上年预算增加0.57万元,增长32.95%,主要原因是:本年度遗属人员增加1人,相应死亡抚恤支出增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为6.67万元,比上年预算减少0.11万元,下降1.62%,主要原因是:本年在职人员减少,相应行政单位医疗支出减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为21.14万元,比上年预算减少5.16万元,下降19.62%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗支出减少。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.16万元,比上年预算减少0.16万元,下降50.00%,主要原因是:本年在职人员减少,相应公务员医疗补助减少。
9.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2025年预算数为165.74万元,比上年预算增加165.74万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增巩留县耕地储备库提质改造项目费用。
10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):2025年预算数为109.34万元,比上年预算减少5.91万元,下降5.13%,主要原因是:本年度有退休人员,相应减少在职人员的工资等相关人员经费。
11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):2025年预算数为3,326.56万元,比上年预算增加3,315.43万元,增长29,788.23%,主要原因是:耕地占用税、巩留县阿尕尔森镇耕地质量提升项目、历史遗留废弃工矿整治项目费用的增加。
12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2025年预算数为266.41万元,比上年预算减少59.57万元,下降18.27%,主要原因是:本年度退休4人、调出1人、辞职1人,相应减少人员工资等相关经费。
13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):2025年预算数为25.00万元,比上年预算增加25.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增不动产登记信息平台运维及升级改造相关业务支出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为40.28万元,比上年预算减少5.10万元,下降11.24%,主要原因是:退休人员增加4人,相应住房公积金支出减少。
六、关于巩留县自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明
巩留县自然资源局2025年一般公共预算基本支出537.72万元,其中:
人员经费512.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费24.80万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于巩留县自然资源局2025年一般公共预算项目支出情况说明
1、项目名称:巩留县耕地储备库提质改造项目
设立的政策依据:跨省域补充耕地指标调剂资金(新财综【2019】26号)
预算安排规模:165.74万元
项目承担单位:巩留县自然资源局
资金分配情况:耕地储备库提质改造项目五标工程施工费98.97万元,九标工程施工费66.77万元
资金执行时间:2025.1.1-2025.12.20
2、项目名称:巩留县阿尕尔森镇耕地储备库耕地质量提升项目
设立的政策依据:跨省域补充耕地指标调剂资金(新财综【2023】22号)
预算安排规模:16.34万元
项目承担单位:巩留县自然资源局
资金分配情况:阿尕尔森镇耕地储备库工程施工费16.34万元,本项目包含退还巩留县御都家园房地产开发有限责任公司土地出让金56.05万元、巩留县吉尔格郎乡恰布其海水库北侧历史遗留废弃工矿土地整治60.5万元、耕地占用税3193.67万元三个项目合计3310.22万元,共计3326.56万元
资金执行时间:2025.1.1-2025.12.20
3、项目名称:退还巩留县御都家园房地产开发有限责任公司土地出让金
设立的政策依据:关于退还巩留县御都家园房地产开发有限责任公司土地出让金的请示
预算安排规模:56.05万元
项目承担单位:巩留县自然资源局
资金分配情况:御都家园房地产公司土地出让金退付56.05万元,合并在巩留县阿尕尔森镇耕地储备库耕地质量提升项目中
资金执行时间:2025.1.1-2025.12.20
4、项目名称:巩留县吉尔格郎乡恰布其海水库北侧历史遗留废弃工矿土地整治
设立的政策依据:关于下达2023年自治区自然资源领域专项资金的通知(新财资环【2022】133号)
预算安排规模:60.50万元
项目承担单位:巩留县自然资源局
资金分配情况:吉尔格郎乡恰布其海水库北侧历史遗留废弃工矿土地整治工程施工费60.50万元,合并在巩留县阿尕尔森镇耕地储备库耕地质量提升项目中
资金执行时间:2025.1.1-2025.12.20
5、项目名称:耕地占用税
设立的政策依据:关于申请拨付巩留县2025年第一批次城镇规划项目耕地占用税的请示
预算安排规模:3,193.67万元
项目承担单位:巩留县自然资源局
资金分配情况:2025年第一批次城镇规划项目耕地占用税3193.67万元,合并在巩留县阿尕尔森镇耕地储备库耕地质量提升项目中
资金执行时间:2025.1.1-2025.12.20
6、项目名称:巩留县不动产登记信息平台运维以及升级改造,相关业务服务项目
设立的政策依据:自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知(自然资办发【2022】10号)
预算安排规模:25.00万元
项目承担单位:巩留县自然资源局
资金分配情况:不动产登记信息平台运维以及升级改造,相关业务服务项目技术服务费25万元
资金执行时间:2025.1.1-2025.12.20
八、关于巩留县自然资源局2025年政府性基金预算拨款情况说明
巩留县自然资源局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
九、关于巩留县自然资源局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
巩留县自然资源局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、关于巩留县自然资源局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
巩留县自然资源局2025年财政拨款“三公”经费数为5.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费5.00万元,公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是公务用车运行费与上年一致,无变化;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。
十一、关于巩留县自然资源局2025年上年结转结余预算情况说明
巩留县自然资源局2025年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费情况
巩留县自然资源局2025年的机关运行经费财政拨款预算24.80万元,比上年预算减少11.70万元,下降32.05%。主要原因是本年在职人员减少,相应工会费、福利费减少。
(二)政府采购情况
2025年,巩留县自然资源局政府采购预算6.23万元,其中:政府采购货物预算0.69万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算5.54万元。
2025年,巩留县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.23万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年底,巩留县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋2,094.62平方米,价值274.53万元。
2.车辆2辆,价值22.97万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值22.97万元。
3.办公家具价值24.10万元。
4.其他资产价值131.07万元。
单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。
(四)预算绩效情况
2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额4,099.55万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额3,517.30万元;非财政拨款项目涉及预算金额44.53万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项目支出绩效目标表
|
(2025年)
|
预算单位
|
巩留县自然资源局
|
项目名称
|
人员经费项目
|
项目负责人
|
艾力把提
|
项目资金
(万元)
|
年度
预算
总额:
|
44.53
|
其中:
财政拨款
|
0.00
|
其他
资金:
|
44.53
|
项目总体目标
|
巩留县自然资源局落实自然资源部门的职责使命,持续发力,高质量做好自然资源工作。保障26名人员的社保费用支付,12个月按时支付,保障补助发放合格率达到100%,及时支付运转经费15万元,人员社保费用29.53万元的正常支出,有效开展单位各项业务工作,提高工作效率,完成年度目标任务。
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年
完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证
资料
|
产出指标
|
数量指标
|
保障人员人数
|
>=26人
|
计划标准
|
=26人
|
5
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
社保缴纳次数
|
=12次
|
计划标准
|
=12次
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
质量指标
|
补助发放合规率
|
=100%
|
计划标准
|
=100%
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
时效指标
|
项目预计发放时间
|
2025年12月20日前
|
计划标准
|
2024年12月20日
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
成本指标
|
经济成本指标
|
运转经费支出
|
<=15万元
|
计划标准
|
=15万元
|
15
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
人员社保费用
|
<=29.53万元
|
计划标准
|
=29.53万元
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
效益指标
|
社会效益指标
|
有效开展单位各项业务工作,提高工作效率
|
有效提高
|
计划标准
|
|
20
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
满意度指标
|
满意度指标
|
保障人员满意度
|
=100%
|
计划标准
|
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
项目支出绩效目标表
|
(2025年)
|
预算单位
|
巩留县自然资源局(暂付款)
|
项目名称
|
耕地占用税、退还土地出让金、历史遗留废弃工矿土地整治、耕地储备库耕地质量提升项目
|
项目负责人
|
吾娜尔、姚俊秀
|
项目资金
(万元)
|
年度
预算
总额:
|
3,326.56
|
其中:
财政拨款
|
3,326.56
|
其他
资金:
|
0.00
|
项目总体目标
|
2025年计划完成暂付款项目4个,涉及项目资金3326.56万元,及时完成项目资金的支付,计划内控制预算,保障到位工作高效开展。
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年
完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证
资料
|
产出指标
|
数量指标
|
暂付款项目
|
>=4个
|
计划标准
|
——
|
20
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
质量指标
|
工作任务完成率
|
=100%
|
计划标准
|
——
|
20
|
直接赋分
|
原始凭证
|
时效指标
|
项目完成时间
|
2025年05月10日
|
计划标准
|
——
|
10
|
直接赋分
|
原始凭证
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目预算控制率
|
<=5%
|
计划标准
|
——
|
20
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障单位工作高效开展
|
有效保障
|
计划标准
|
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
满意度指标
|
满意度指标
|
收款单位满意度
|
>=90%
|
计划标准
|
——
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
项目支出绩效目标表
|
(2025年)
|
预算单位
|
巩留县自然资源局
|
项目名称
|
解决历史遗留问题项目
|
项目负责人
|
吾娜尔,姚俊秀,
|
项目资金
(万元)
|
年度
预算
总额:
|
190.74
|
其中:
财政拨款
|
190.74
|
其他
资金:
|
0.00
|
项目总体目标
|
2025年计划支付2个项目欠款190.74万元,保障建设用地批复的顺利完成,提升不动产登记业务平台的升级,优化营商环境,控制项目预算执行数,防范财政风险,提升政府公信力,与项目单位进行沟通协调,防止欠款纠纷的发生。
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年
完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证
资料
|
产出指标
|
数量指标
|
支付项目欠款数量
|
>=14个
|
计划标准
|
——
|
20
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
质量指标
|
工作任务完成率
|
=100%
|
计划标准
|
——
|
10
|
直接赋分
|
原始凭证
|
时效指标
|
项目完成时间
|
2025年05月30日
|
计划标准
|
——
|
10
|
直接赋分
|
原始凭证
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目预算控制率
|
<=5%
|
预算支出标准
|
——
|
20
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
效益指标
|
社会效益指标
|
防范财政风险,提升政府公信力
|
有效防范
|
计划标准
|
——
|
10
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
欠款纠纷发生率
|
<=5%
|
计划标准
|
——
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
满意度指标
|
满意度指标
|
收款单位满意度
|
>=90%
|
计划标准
|
——
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
(五)其他需说明的事项
一般公共预算项目支出情况表中,按照支出功能科目列示项目支出;项目支出绩效管理系统中,按照具体项目列示,合并了支出功能科目不同的项目,因此造成表7的“一般公共预算项目”2个不同功能科目的同一项目,分别是其他农林水支出科目165.74万元、其他自然资源事务支出科目25万元、对应项目目标表一个共计190.74万元,一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指单位因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
巩留县自然资源局
2025年02月28日