根据巩留县委审计委员会批准，巩留县委审计委员会办公室、巩留县审计局派出审计组于2023年8月3日至9月25日，对巩留县阿尕尔森镇党委书记詹辉明同志和党委副书记、镇长乌尔坎·阿亚提别克同志2020年1月至2022年12月任职期间履行经济责任情况进行了审计。巩留县审计局《经济责任审计报告》（巩党审办经责报〔2023〕2号）收悉后，我镇高度重视，多次召开党委会，对照经济责任审计报告提出的问题和建议，研究整改措施，并制定《经济责任审计整改方案》，将整改任务逐项逐条分解到相关站所科室。现将整改落实情况报告如下：
一、问题整改的总体情况
经济责任审计报告要求我镇整改的主要问题共有10项，已完成整改8个，整改完成率百分之80。
二、问题整改的具体情况
1.落实乡级河长制职责不到位问题
整改情况：已完成
根据巩党审办经责报〔2023〕2号的审计建议，我镇今后严格落实责任河湖治理和保护任务，积极落实责任河湖治理和保护的具体任务；对责任河湖进行日常巡查，对巡查发现的问题积极组织整改；对需要由上一级河长湖长或相关部门解决的问题及时向上一级河长湖长报告。因地制宜设立的村级河长湖长，主要负责在村民中开展河湖保护宣传，组织订立河湖保护的村规民约，对相应河湖进行日常巡查，对发现的涉河湖违法违规行为进行劝阻、制止，能解决的及时解决，不能解决的及时向相关上一级河长湖长或部门报告，配合相关部门现场执法和涉河湖纠纷调查处理（协查）等。
2.高龄津贴政策执行不到位
整改情况：已完成
根据巩党审办经责报〔2023〕2号的审计建议，我镇以严格按照《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》进行整改，并根据规定，我镇积极做好相关补贴政策的宣传工作，组织各村按月摸排，及时更新台账，确保政策落实到位。
3.落实“三重一大”事项集体决策不规范
整改情况：已完成
根据巩党审办经责报〔2023〕2号的审计建议，我镇对2022年部分党委会议记录不规范，重大事项讨论未体现讨论过程，未严格落实末位表态，参会党委成员未在会议记录上签字确认。对以上问题及时进行整改，严格落实“三重一大”决策制度及重大决策制度，规范会议记录专人记录，会议研究决定多个事项的，逐项进行表决，决定事项编发会议纪要，并按照规定存档备查。杜绝出现以财经领导小组会议代替党委会议研究“三重一大”议事规则的现象。
4.项目推进缓慢，未能发挥资金效益和项目作用
整改情况：已完成
根据巩党审办经责报〔2023〕2号的审计建议，我镇项目办于2023年9月25日组织施工、设计、监理、住建等五方责任单位，对该建设项目进行竣工验收工作，现场召开会议同时提出整改问题意见并研讨，会后责令施工责任人限定时间进行问题整改，五方责任单位于该建设项目问题整改完毕后，签订了竣工验收单，目前该建设项目已投入使用并发挥资金效益和项目作用。阿尕尔森镇项目办组织我镇辖区所属村社区召开项目专题研讨会，会议决定今后我单位及所属建设项目村社区第一责任人，严格按照施工合同签订日期进行工程进度监督，保质保量完成各类建设项目的同时杜绝延期交工问题发生。
5.项目建设程序不规范，涉及资金1146.39万元
整改情况：已完成
根据巩党审办经责报〔2023〕2号的审计建议，对我镇实施的3个建设项目，未取得开工许可证擅自开工问题，严格进行整改，对巩留县阿尕尔森镇实施的巩留县阿尕尔森镇2022年乡镇干部周转宿舍及食堂建设项目、巩留县阿尕尔森镇2022年实施的巩留县阿尕尔森镇村民服务中心和村级组织活动场所建设项目、伊犁州巩留县2021年村民服务中心建设项目，因2022年8月至12月疫情封控原因，导致该建设项目施工许可证未能按时办理，目前该建设项目已向巩留县住建局申报并办理完成《建设工程规划许可证》，今后要严格执行相关规定，杜绝此类问题再次发生。
6.农村改厕项目实施进度缓慢，预算资金使用率低
整改状态：已完成。
整改成果:已将农村改厕剩余资金90.98万元上缴国库。
根据巩党审办经责报〔2023〕2号的审计建议，我镇对农村改厕项目实施进度缓慢，预算资金使用率低问题及时进行整改，因我镇一是2019年-2020年我镇农村改厕任务数较多，单坑旱厕总数较多，部分农户自建的户厕未达到资金拨付的标准。二是2021年改厕工作开始前对施工标准等方面的政策多次进行了调整，以至于部分农户建造的户厕不符合上级下发的建厕标准，因此未发放资金。对此我镇今后加强对预算支出的管理，严格执行预算，遵守财政制度，强化预算约束；严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度。加快项目支出进度，确保农村改厕惠民工程办好办实，惠农政策落地见效。
7.“火种计划”项目未按期收回本金43.69万元
整改状态：已完成
整改情况：（1）2012年头道湾村冷水鱼养殖项目已收回资金已收回资金20万元，整改已完成。（2）2013年达尔特村细毛羊养殖项目已收回资金10万元，整改已完成。（3）2014年二道湾村细毛羊养殖项目已收回资金10万元，整改已完成。（4）2016年二道湾村种植辣椒合作社项目，已收回3.69万元，整改已完成。
根据巩党审办经责报〔2023〕2号的审计建议，阿尕尔森镇实施的4个“火种计划”项目，项目均未取得收益，镇政府第一阶段已收回13.69万元，第二阶段已收回28.5万元，本阶段已将剩余1.5万元全部收回，共收回43.69万元。
8.对未收回的村集体土地承包费未采取有效措施收缴，涉及资金344.69万元。
整改状态：完成阶段性整改
整改成果:第一阶段已按整改方案确定的整改措施整改200万元，第一阶段已整改收回48.92万元，本阶段收回0.67万元，土地核减61.92万元(土地核减原因：因面积差土地面积小于两亩以下、修路征收或有草场使用证等原因)，剩余33.18万元，已完成当年整改计划任务。
下一步整改措施:继续收回未收回土地承包费，加强对村集体土地承包管理，对各村进行相关系统化培训。
9.财务管理不规范，涉及资金1261.43万元。
整改情况：
（1）少记在建工程，涉及资金202.09万元。
此问题在审计期间已整改。今后严格执行《中华人民共和国会计法》相关规定，组织财务人员定期学习，规范基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高对建设项目的管理水平。
（2）未严格执行行政事业会计制度，涉及资金246.39万元。巩留县阿尕尔森镇2016年至2018年拖欠巩留县巩峰建筑有限责任公司项目经理李超国工程款246.39万元。已按规定纳入会计核算进行账务处理。
（3）未及时清理往来款项。
整改状态：完成阶段性整改。
整改成果:第一阶段已按整改方案确定的整改措施整改274.66万元，第二阶段已整改187.85万元，本阶段已整改3.49万元，合计整改466万元，已完成当年整改计划任务。
下一步整改措施:继续收回未收回款项，清理应付款项，查清原因，及时核销往来账目。
（4）固定资产、公共基础设施未计提折旧。此问题审计期间已整改。今后严格加强财务人员培训，严格按规定进行账务处理，按规定进行固定资产计提折旧。
（5）账务处理不规范，涉及资金9.25万元。此问题审计期间已整改。今后严格执行《中华人民共和国会计法》相关规定，组织财务人员定期学习，严格规范财务账务处理。
（6）违规将资金从零余额账户转入单位基本户，涉及资金21.5万元。对于此项问题今后严格按照财务规章制度执行，加强对财务人员培训，完善财务制度，杜绝此类问题再次发生。
10.“三公”经费超上年
整改情况：已完成
根据巩党审办经责报〔2023〕2号的审计建议，我镇对2022年度“三公”经费比2021年度“三公”经费增加问题，做出深刻反思，我镇今后严格执行《国务院办公厅关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》（国办发〔2013〕105号）等相关规定，完善公务用车管理制度等，确保“三公”经费保持只减不增。
中共巩留县阿尕尔森镇委员会
巩留县阿尕尔森镇人民政府
2024年10月9日
