2026 年巩留县审计局单位预算公开
三 、 关于巩留县审计局 2026 年支出预算情况说明
四 、 关于巩留县审计局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五 、关于巩留县审计局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
六 、关于巩留县审计局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七 、关于巩留县审计局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八 、 关于巩留县审计局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九 、 关于巩留县审计局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十 、 关于巩留县审计局 2026 年财政拨款“ 三公 ”经费预算情况说明
十 一 、 关于巩留县审计局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二 、 关于巩留县审计局 2026 年上年结转结余预算情况说明
十三 、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2026 年单位概况
一 、 主要职能
（ 一 ）主管审计工作。 负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实 、合法和效益进行审计监督， 对公共资金 、 国有资产 、 国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖， 对领导干部实行自然资源资产离任审计， 对国家 、 自治区 、 自治州 、县委有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。 对审计 、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任 ，督促被审计单位进行整改。
（ 二 ）起草地方性审计法规规章草案， 贯彻执行审计法律法规规章 、 国家审计准则和指南并监督执行； 制定并组织实施专业领域审计工作规划； 参与起草地方性财政经济及相关的法规和规章草案； 对直接审计 、调查和核查的事项依法进行审计评价， 作出审计决定或提出审计建议。
（ 三 ）向县委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况审计报告； 向县人民政府提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告； 受县人民政府委托向县人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作
报告 、 审计查出问题整改情况报告； 向县委 、县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果 ，依法向社会公布审计结果； 向本级人民政府和有关部门通报审计情况和审计结果。
（ 四 ）直接审计下列事项， 出具审计报告， 在法定职权范围内做出审计决定 ，包括国家有关重大政策措施贯彻落实
情况； 巩留县本级预算执行和其他财政收支情况， 巩留县本级各部门（含直属单位）预算的执行情况 、决算草案和其他财政收支； 巩留县本级财政转移支付资金； 各乡镇政府预算执行情况和其他财政收支； 使用巩留县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支； 巩留县投资和以巩留县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算； 巩留县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况； 自然资源管理 、 污染防治和生态保护与修复情况； 巩留县国有企业和金融机构 、巩留县人民政府规定的国有资本占控股或占主导地位的企业资
产 、 负债和损益； 有关社会保障基金 、社会捐赠资金及其他有关基金 、 资金的财务收支； 国际组织和外国政府援助 、贷款项目； 法律法规规定的其他事项。
（ 五 ）按规定对属于县本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计
和自然资源资产离任审计。
（ 六 ）组织实施对国家财经法律法规 、 规章 、政策和宏观调控措施执行情况 、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况， 督促整改审计查出的问题 ，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议 、行政诉讼或巩留县人民政府裁决中的有关事项 ，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（ 八）指导和监督内部审计工作， 核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）推广信息技术在审计领域的应用。
（十）承办县委 、 县人民政府交办的其他任务。
（十一 ）职能转变 。 进一步完善巩留县审计管理体制，加强巩留县审计工作统筹， 明晰审计机关职能定位， 理顺内部职责关系， 优化审计资源配置， 充实加强一线审计力量，构建集中统 一 、全面覆盖 、 权威高效的审计监督体系；优化审计工作机制， 坚持科技强审， 完善业务流程， 改进工作方式， 加强与相关部门的沟通协调， 充分调动内部审计和社会审计力量， 增强监督合力。
二 、机构设置
巩留县审计局无下属预算单位。
第二部分 2026 年单位预算公开表
表 1
单位收支总体情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
科目名称
|
预算数
|
|
一 、本年收入
|
327.30
|
201 一般公共服务支出
|
234.39
|
|
1.一般公共预算拨款
|
305.30
|
202 外交支出
|
|
|
其中： 一般财力
|
305.30
|
203 国防支出
|
|
|
上级一般公共预算安排转移支付
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
2.政府性基金预算拨款
|
|
205 教育支出
|
|
|
其中： 政府性基金收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
上级政府性基金安排转移支付
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
3. 国有资本经营预算拨款
|
|
208 社会保障和就业支出
|
53.15
|
|
其中： 国有资本经营收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
上级国有资本经营预算安排转移支付
|
|
210 卫生健康支出
|
16.88
|
|
4.财政专户核拨
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
5.单位资金
|
22.00
|
212 城乡社区支出
|
|
|
其中： 事业收入
|
|
213 农林水支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
其他收入
|
22.00
|
217 金融支出
|
|
|
二 、上年结转结余
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
1.财政拨款结转
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
其中： 一般公共预算拨款
|
|
221 住房保障支出
|
22.88
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
2.非财政拨款结转结余
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
其中： 财政专户核拨
|
|
227 预备费
|
|
|
单位资金
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
收 入 总 计
|
327.30
|
支 出 总 计
|
327.30
|
表 2
单位收入总体情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位： 万元
|
科目代码
|
科目名称
|
总 计
|
财 政 拨 款 ( 补 助 )
|
财政专户（教育收费 ）
|
单位
资金
|
财政拨款结转
|
非财
政拨款结
转结余
|
|
类
|
款
|
项
|
财政拨款
(补助）
小计
|
一般公共预算
|
上级
一般公共预
算安排的转
移支付
|
政府性基金预算
|
上级
政府
性基
金安
排的
转移
支付
|
国有资本经营预算
|
上级
国有
资本
经营
预算
安排
的转
移支付
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
234.39
|
212.39
|
212.39
|
|
|
|
|
|
|
22.0
0
|
|
|
|
201
|
08
|
|
审计事务
|
234.39
|
212.39
|
212.39
|
|
|
|
|
|
|
22.0
0
|
|
|
|
201
|
08
|
01
|
行政运行
|
136.66
|
136.66
|
136.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
08
|
50
|
事业运行
|
75.73
|
75.73
|
75.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
08
|
99
|
其他审计事务支出
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.0
0
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
53.15
|
53.15
|
53.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
53.15
|
53.15
|
53.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
6.88
|
6.88
|
6.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
总 计
|
财 政 拨 款 ( 补 助 )
|
财政专户（教育收费 ）
|
单位资金
|
财政拨款结转
|
非财
政拨款结
转结余
|
|
类
|
款
|
项
|
财政拨款
(补助）
小计
|
一般公共预算
|
上级
一般公共预
算安排的转
移支付
|
政府性基金预算
|
上级
政府
性基
金安
排的
转移
支付
|
国有资本经营预算
|
上级
国有
资本
经营
预算
安排
的转
移支付
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.87
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.34
|
31.34
|
31.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.06
|
14.06
|
14.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
16.88
|
16.88
|
16.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
16.88
|
16.88
|
16.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
10.34
|
10.34
|
10.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.31
|
6.31
|
6.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.23
|
0.23
|
0.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.88
|
22.88
|
22.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.88
|
22.88
|
22.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.88
|
22.88
|
22.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
总 计
|
财 政 拨 款 ( 补 助 )
|
财政专户（教育收费 ）
|
单位资金
|
财政拨款结转
|
非财
政拨款结
转结余
|
|
类
|
款
|
项
|
财政拨款
(补助）
小计
|
一般公共预算
|
上级
一般公共预
算安排的转
移支付
|
政府性基金预算
|
上级
政府
性基
金安
排的
转移
支付
|
国有资本经营预算
|
上级
国有
资本
经营
预算
安排
的转
移支付
|
|
|
|
|
总 计
|
327.30
|
305.30
|
305.30
|
|
|
|
|
|
|
22.0
0
|
|
|
表 3
单位支出总体情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位： 万元
|
科 目
|
支出预算
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
234.39
|
212.39
|
22.00
|
|
201
|
08
|
|
审计事务
|
234.39
|
212.39
|
22.00
|
|
201
|
08
|
01
|
行政运行
|
136.66
|
136.66
|
|
|
201
|
08
|
50
|
事业运行
|
75.73
|
75.73
|
|
|
201
|
08
|
99
|
其他审计事务支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
53.15
|
53.15
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
53.15
|
53.15
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
6.88
|
6.88
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.87
|
0.87
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.34
|
31.34
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.06
|
14.06
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
16.88
|
16.88
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
16.88
|
16.88
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
10.34
|
10.34
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.31
|
6.31
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.23
|
0.23
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.88
|
22.88
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.88
|
22.88
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.88
|
22.88
|
|
|
|
|
|
总 计
|
327.30
|
305.30
|
22.00
|
表 4
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位： 万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|
项 目
|
合 计
|
科 目 名 称
|
合 计
|
一般公共预算
|
政府
性基
金预算
|
国有
资本
经营
预算
|
|
一 、财政拨款（补助）
|
305.30
|
201 一般公共服务支出
|
212.39
|
212.39
|
|
|
|
一般公共预算
|
305.30
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
53.15
|
53.15
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出
|
16.88
|
16.88
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
22.88
|
22.88
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
305.30
|
支 出 总 计
|
305.30
|
305.30
|
|
|
表 5
一般公共预算支出情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位： 万元
|
科 目
|
一般公共预算支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
212.39
|
212.39
|
|
|
201
|
08
|
|
审计事务
|
212.39
|
212.39
|
|
|
201
|
08
|
01
|
行政运行
|
136.66
|
136.66
|
|
|
201
|
08
|
50
|
事业运行
|
75.73
|
75.73
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
53.15
|
53.15
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
53.15
|
53.15
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
6.88
|
6.88
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.87
|
0.87
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.34
|
31.34
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.06
|
14.06
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
16.88
|
16.88
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
16.88
|
16.88
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
10.34
|
10.34
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.31
|
6.31
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.23
|
0.23
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.88
|
22.88
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.88
|
22.88
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.88
|
22.88
|
|
|
|
|
|
总 计
|
305.30
|
305.30
|
|
表 6
一般公共预算基本支出情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位： 万元
|
科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
286.35
|
286.35
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
78.78
|
78.78
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
62.96
|
62.96
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
47.36
|
47.36
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
11.33
|
11.33
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
31.34
|
31.34
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
14.06
|
14.06
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
16.65
|
16.65
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
0.23
|
0.23
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
0.76
|
0.76
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
22.88
|
22.88
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
11.20
|
|
11.20
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.50
|
|
4.50
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
302
|
06
|
电费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.90
|
|
0.90
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
1.22
|
|
1.22
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.27
|
|
0.27
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0.57
|
|
0.57
|
|
科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.84
|
|
1.84
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.75
|
7.75
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
7.75
|
7.75
|
|
|
|
|
总 计
|
305.30
|
294.10
|
11.20
|
表 7
一般公共预算项目支出情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位： 万元
|
科 目 代 码
|
科目名称
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和
服务支
出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性
支出
（基本
建设）
|
资本性支出
|
对企业
补助
（基本
建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基
金补助
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：巩留县审计局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。
表 8
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位： 万元
|
科 目
|
政府性基金预算支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计
|
|
|
|
|
备注： 巩留县审计局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。
表 9
国有资本经营预算支出情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位：万元
|
科 目
|
国有资本经营预算支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计
|
|
|
|
|
备注： 巩留县审计局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。
表 10
财政拨款 “ 三公” 经费支出情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位： 万元
|
“ “三公”经费支出内容
|
合计
|
资金来源
|
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本
经营预算
|
|
因公出国（境） 费用
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
0.27
|
0.27
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费
（小计 ）
|
0.57
|
0.57
|
|
|
|
其中： 公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
0.57
|
0.57
|
|
|
|
总计
|
0.84
|
0.84
|
|
|
表 11
财政拨款委托业务费支出情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位： 万元
|
项目名称
|
合计
|
资金来源
|
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
|
总计
|
|
|
|
|
备注： 巩留县审计局 2026 年没有委托业务费预算的支出， 财政拨款委托业务费支出情况表为空表。
表 12
上年结转结余情况表
编制单位： 巩留县审计局 单位： 万元
|
项 目
|
合计
|
财政拨款
|
非财政拨款
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
人员
经费
|
公用
经费
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注： 巩留县审计局 2026 年没有上年结转结余预算的支出， 上年结转结余情况表为空表。
第三部分 2026 年单位预算情况说明
一 、 关于巩留县审计局 2026年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则， 巩留县审计局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 327. 30 万元。
收入预算包括： 一般公共预算 、 单位资金。
支出预算包括： 一般公共服务支出 、社会保障和就业支出 、 卫生健康支出 、 住房保障支出。
二 、 关于巩留县审计局 2026 年收入预算情况说明
巩留县审计局收入预算 327. 30 万元， 其中：
一般公共预算 305. 30 万元， 占 93.28%， 比上年预算增加 38.83 万元，增长 14.57%，主要原因是本年在职人员工资调增， 社保及公积金缴费基数调增， 导致基本支出预算较上年增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金 22.00 万元， 占 6.72%， 比上年预算增加 7.00万元，增长 46.67%，主要原因是本年增加援疆单位运转经费
预算， 导致预算较上年增加。
三 、 关于巩留县审计局 2026 年支出预算情况说明
巩留县审计局 2026 年支出预算 327. 30 万元， 其中：
基本支出 305. 30 万元， 占 93.28%， 比上年预算增加38.83 万元 ，增长 14.57%， 主要原因是本年在职人员工资调增， 社保及公积金缴费基数调增， 导致基本支出预算较上年增加。
项目支出 22.00 万元， 占 6.72%， 比上年预算增加 7.00万元，增长 46.67%，主要原因是本年增加援疆单位运转经费预算， 导致预算较上年增加。
四 、 关于巩留县审计局 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
2026 年财政拨款收支总预算 305. 30 万元。
收入全部为一般公共预算拨款， 无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括： 一般公共预算拨款 305. 30 万元。
一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 212. 39 万元,主要用于本单位人员基本工资 、 津贴补贴 、 公用经费等支出 。 社会保障和就业支出 53.15 万元,主要用于本单位员工养老保险缴费支出 、 职业年金支出 、退休人员经费。 卫生健康支出 16.88 万元,主要用于本单位员工医疗缴费支出 。住房保障支出 22.88 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。
五 、 关于巩留县审计局 2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（ 一 ）一般公共预算当年拨款规模变化情况
巩留县审计局 2026年一般公共预算拨款合计 305. 30 万元， 其中： 基本支出 305. 30 万元， 比上年预算增加 38.83万元， 增长 14.57%。 主要原因是： 本年在职人员工资调增 ，社保及公积金缴费基数调增， 导致基本支出预算较上年增加。
项目支出 0.00 万元， 比上年预算增加 0.00 万元 ，增长0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目预算支出。
（ 二 ）一般公共预算当年拨款结构情况， 其中：
1 、 一般公共服务支出（类 ）212. 39 万元， 占 69.57%。
2 、社会保障和就业支出（类 ）53.15 万元， 占 17.41%。
3 、 卫生健康支出（类 ）16.88 万元， 占 5.53%。
4 、 住房保障支出（类 ）22.88 万元， 占 7.49%。
（ 三 ）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）： 2026 年预算数为 136.66 万元，比上年预算增加 12.11 万元,增长 9.72%， 主要原因是： 本年在职人员工资调增， 人员经费增加， 导致预算较上年增加。
2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）： 2026 年预算数为 75.73 万元， 比上年预算增加 5.63 万元,增长 8.03%， 主要原因是： 本年在职人员工资调增， 人员经
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项 ）： 2026 年预算数为 6.88 万元， 比上 年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%， 主要原因是： 本年退休费预算与上年保持一致无变化。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项 ）： 2026 年预算数为 0.87 万元， 比上 年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%， 主要原因是： 本年退休费预算与上年保持一致无变化。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2026 年预算数 为 31.34 万元， 比上年预算增加 2.65 万元,增长 9.24%， 主 要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨 ，相应经费预算较上年增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（ 项 ）： 2026 年预算数为 14.06 万元， 比上年预算增加 14.06 万元,增长 100.00%， 主 要原因是： 2025 年人员职业年金未做年初预算， 2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算， 导致预算支出较 上年增长 100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项 ）： 2026 年预算数为 10.34 万元， 比上年预算增加 1.57 万元,增长 17.90%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增， 医疗缴费基数上涨， 相应经费预算较上年增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项 ）： 2026 年预算数为 6.31 万元， 比上年预算增加 0.73 万元,增长 13.08%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增， 医疗缴费基数上涨， 相应经费预算较上年增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项 ）： 2026 年预算数为 0.23 万元， 比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%， 主要原因是： 本年公务员医疗补助预算与上年保持一致无变化。
10.住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（款） 住房公积金（ 项 ）： 2026 年预算数为 22.88 万元， 比上年预算增加2.08 万元,增长 10.00%， 主要原因是： 本年在职人员工资基数调增， 公积金缴费基数上涨， 相应经费预算较上年增加。
六 、 关于巩留县审计局 2026年一般公共预算基本支出情况说明
巩留县审计局 2026年一般公共预算基本支出 305. 30 万元， 其中：
人员经费 294.10 万元， 主要包括： 基本工资 、 津贴补贴 、 奖金 、 绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费 、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 、 住房公积金 、退休费。
公用经费 11.20 万元， 主要包括： 办公费 、 印刷费 、 电费 、邮电费 、取暖费 、差旅费 、维修（护）费 、公务接待费、公务用车运行维护费 、其他商品和服务支出。
七 、 关于巩留县审计局 2026年一般公共预算项目支出情况说明
巩留县审计局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。
八 、 关于巩留县审计局 2026年政府性基金预算拨款情况说明
巩留县审计局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。
九 、 关于巩留县审计局 2026年国有资本经营预算拨款情况说明
巩留县审计局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。
十 、 关于巩留县审计局 2026年财政拨款 “三公”经费预算情况说明
巩留县审计局 2026 年财政拨款“ “三公”经费数为 0.84万元， 其中： 因公出国（境 ）费用 0.00 万元， 公务用车购置费 0.00 万元 ，公务用车运行维护费 0.57 万元 ，公务接待费 0.27 万元。
2026 年财政拨款“ 三公” 经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中： 因公出国（境 ）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境 ）费； 公务用车购置费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费； 公
务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化； 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。
十一 、 关于巩留县审计局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
巩留县审计局 2026 年没有委托业务费预算的支出， 财政拨款委托业务费支出情况表为空表。
十二 、 关于巩留县审计局 2026 年上年结转结余预算情况说明
巩留县审计局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。
十三 、 其他重要事项的情况说明
（ 一 ）单位运行经费情况
巩留县审计局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算
11.20 万元， 比上年预算增加 0.00 万元 ，增长 0.00%。 主要原因是本年公用经费预算与上年保持一致。
（ 二 ）政府采购情况
2026 年，巩留县审计局政府采购预算 2.63 万元，其中：政府采购货物预算 1.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.87 万元。
2026 年，巩留县审计局面向中小企业预留政府采购项目
预算金额 2.63 万元， 其中： 小微企业预留政府采购项目预算金额 2.63 万元。
（ 三 ）国有资产占用使用情况
截至 2025 年底， 巩留县审计局占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋 0.00 平方米， 价值 0.00 万元。
2.车辆 1 辆， 价值 21.71 万元； 其中： 一般公务用车 1辆， 价值 21.71 万元； 执法执勤用车 0 辆， 价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆， 价值 0.00 万元。
3.办公家具价值 4.09 万元。
4.其他资产价值 25.47 万元。
单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台， 单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。
2026 年单位预算未安排购置车辆经费， 安排购置单价50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备0 台。
（ 四 ）预算绩效情况
2026 年， 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 327. 30 万元； 当年预算安排项目共 1 个， 其中： 财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元； 非财政拨款项目涉及预算金额 22.00 万元 。 具体情况见下表：
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单位整体绩效目标表
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(2026 年）
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单位名称（盖章）
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巩留县审计局
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单位联系人
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古来汗
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联系电话：
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0999-5625213
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年度绩效目标
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巩留县审计局主要职能：依法对财政收支、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，实现公共资金、国有资产、国有资源与经济责任审计全覆盖。开展预算执行、政府投资、经济责任、专项资金等审计，跟踪重大政策落实情况。依法出具审计报告、做出审计决定，督促问题整改，推动建章立制。维护财经秩序，提高资金效益，防范廉政风险，为规范权力运行、提升治理效能、保障经济社会高质量发展提供监督保障。2026 年审计局重点工作为：
1.加强干部管理监督，规范权力运行，防范廉政风险，完成经济责任审计项目不少于 5 个，促进领导干部依法依规履职。
2.规范政府投资建设程序，保障公共资金、国有资产在工程建设中安全高效使用，完成政府投资审计项目不少于 3 个，促进工程质量提升、投资效益发挥。
3.强化对审计工作重大事项的监督，研究解决审计工作中的重点难点问题，召开审计委员会会议不少于 2 次，推动审计监督与各类监督贯通协同，压实审计整改责任，促进审计成果转化运用，提升治理效能。
4.保障财政资金安全规范使用，提升预算管理法治化、规范化水平，完成预算执行及财务收支审计项目不少于 4 个，推动健全预算管理制度，提高财政运行绩效。
5.聚焦重点领域、重点资金、重点项目，实施精准监督，完成专项审计项目不少于 6 个，推动堵塞漏洞、规范管理、提高绩效。
6.明确领导干部在自然资源资产管理和生态环境保护方面的履职情 况，完成自然资源资产离任（任中）审计，发现资源浪费、生态破坏、环境风险、资金使用不规范等突出问题，督促整改问题、健全制度，防范生态环境风险。
7.强化被审计单位整改责任意识，促进审计建议落地见效，审计建议采纳率不少于95%，实现审计监督与绩效管理深度融合，提升治理效能。
做好审计工作，坚持依法审计、客观公正、服务大局，聚焦财政资金安全、政策落实、权力运行和风险防控，全面履行审计监督职责。强化审计整改闭环管理，推动审计成果转化运用，不断提升审计质效和治理效能，为地方经济社会高质量发展提供坚强保障。
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年度预算（万元）
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金
（万元）
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上级安排
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0.00
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本级安排
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305.30
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其他资金
（万元）
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其他
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22.00
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合计：
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327.30
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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完成政府投资审计项目数
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>=3 个
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巩留县审计局 2026 年工作计划
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10
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召开审计委员会会议次数
|
>=2 次
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巩留县审计局 2026 年工作计划
|
10
|
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完成预算执行
及财务收支审
计项目数
|
>=4 个
|
巩留县审计局 2026 年工作计划
|
15
|
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完成专项审计项目数
|
>=6 个
|
巩留县审计局 2026 年工作计划
|
15
|
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完成经济责任审计项目数
|
>=5 个
|
巩留县审计局 2026 年工作计划
|
20
|
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完成自然资源
资产离任（任
中）审计数
|
>=2 个
|
巩留县审计局 2026 年工作计划
|
10
|
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质量指标
|
审计建议采纳率
|
>=95%
|
巩留县审计局 2026 年工作计划
|
10
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项目支出绩效目标表
(2026 年）
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预算单位
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巩留县审计局
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项目名称
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办公经费（援疆资金）
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项目负责人
|
邵范明
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项目资金（万元）
|
年度
预算总额：
|
22.00
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其中：
财政拨款
|
0.00
|
其他资金：
|
22.00
|
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项目总体目标
|
为切实履行巩留县审计局核心职能，巩留县审计局计划完成保障人员工资数量 3 个，采
购设备数量 1 台，维修次数 1 次，维修验收合格率达到 100%，项目完成时间2026 年 12
月 20 日。项目计划支出资金 22 万元，通过项目的实施保障工作正常开展，提升工作人
员效率。
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
|
指标值
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指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
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指标赋
分规则
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佐证
资料
|
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产出指标
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数量指标
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保障人员数
|
>=3 次
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计划标准
|
——
|
10
|
按照完
成比例赋分
|
工作资料
|
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采购设备数量
|
>=1 台
|
计划标准
|
——
|
10
|
按照完
成比例赋分
|
工作资料
|
|
维修维护次数
|
>=1 次
|
计划标准
|
——
|
5
|
按照完
成比例赋分
|
工作资料
|
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质量指标
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维修验
收合格率
|
>=100%
|
计划标准
|
——
|
10
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
时效指标
|
项目完
成时间
|
2026 年 12月 20 日前
|
计划标准
|
——
|
5
|
直接赋分
|
工作资料
|
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成本指标
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经济成本指标
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人员经费支出
|
<=5.60 万元
|
预算支出标准
|
——
|
5
|
按照完
成比例赋分
|
原始凭证
|
|
公用经费支出
|
<=16.40万元
|
预算支出标准
|
——
|
15
|
按照完
成比例赋分
|
原始凭证
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障工
作正常
开展，
提升工
作人员效率
|
效果显著
|
计划标准
|
——
|
20
|
按评判
等级赋
分
|
工作资料
|
- 32 -
|
满意度指标
|
满意度指标
|
保障人
员满意度
|
>=90%
|
计划标准
|
——
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
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（ 五 ）其他需说明的事项我单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一 、 财政拨款： 指由一般公共预算 、 政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二 、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三 、财政专户管理资金： 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五 、基本支出： 包括人员经费 、公用经费（定额） 。 其中： 人员经费包括工资福利支出 、 对个人和家庭的补助。
六 、 项 目支出： 部门（单位）支出预算的组成部分 ，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七 、 “三公”经费： 指部门（单位） 因公出国（境） 费用 、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境） 费用反映单位公务出国（境） 的国际旅费 、 国外城市间交通费 、 住宿费 、 伙食费 、培训费 、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税 、牌照费 ）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。
八 、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理事业单位） 的公用经费 ，包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差旅费 、会议费 、 日 常维修费 、专用材料及一般设备购置费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九 、委托业务费： 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
巩留县审计局
2026 年 2 月 11 日
