第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4,910.96万元，其中：本年收入合计4,910.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2023年度支出总计4,910.96万元，其中：本年支出合计4,736.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余174.04万元。
收入支出总体与上年相比，增加2,045.23万元，增长71.37%，主要原因是：一是在职人员工资、社保、住房公积金基数调增，人员经费增加；二是2023年增加标准化林业工作站建设项目、解决历史遗留问题项目、苗圃差额工资及社保、一级古树名木抢救复壮项目、中央财政林业草原生态保护资金、中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金-非国有林管护、中央林业改革发展资金－退耕还林、中央林业和草原局改革发展资金、自治区林草专项资金等项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入4,910.96万元，其中：财政拨款收入4,627.04万元，占94.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入283.91万元，占5.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,736.91万元，其中：基本支出959.62万元，占20.26%；项目支出3,777.29万元，占79.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4,627.04万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,627.04万元。财政拨款支出总计4,627.04万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,627.04万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,643.50万元，增长133.27%，主要原因是：一是在职人员工资、社保、住房公积金基数调增，人员经费增加；二是2023年增加标准化林业工作站建设项目、解决历史遗留问题项目、苗圃差额工资及社保、一级古树名木抢救复壮项目、中央财政林业草原生态保护资金、中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金-非国有林管护、中央林业改革发展资金－退耕还林、中央林业改革发展资金－草原病虫害防治、中央林业和草原改革发展资金、自治区林草专项资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,544.40万元，决算数4,627.04万元，预决算差异率81.85%，主要原因是：年中追加标准化林业工作站建设项目、解决历史遗留问题项目、苗圃差额工资及社保、一级古树名木抢救复壮项目、自治区林草专项等项目资金，预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,627.04万元，占本年支出合计的97.68%。与上年相比，增加2,643.50万元，增长133.27%，主要原因是：一是在职人员工资、社保、住房公积金基数调增，人员经费增加；二是2023年增加标准化林业工作站建设项目、解决历史遗留问题项目、苗圃差额工资及社保、一级古树名木抢救复壮项目、中央财政林业草原生态保护资金、中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金-非国有林管护、中央林业改革发展资金－退耕还林、中央林业改革发展资金－草原病虫害防治、中央林业和草原局改革发展资金、自治区林草专项资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,544.40万元，决算数4,627.04万元，预决算差异率81.85%，主要原因是：年中追加标准化林业工作站建设项目、解决历史遗留问题项目、苗圃差额工资及社保、一级古树名木抢救复壮项目、自治区林草专项等项目资金，预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)103.68万元，占2.24%。
2.卫生健康支出(类)69.96万元，占1.51%。
3.节能环保支出(类)2,861.31万元，占61.84%。
4.农林水支出(类)1,538.52万元，占33.25%。
5.住房保障支出(类)53.57万元，占1.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为17.67万元，比上年决算增加17.67万元，增长100.00%，主要原因是：上年度退休人员经费在事业单位离退休科目中核算，本年度在行政单位离退休科目中核算，经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为68.30万元，比上年决算增加8.44万元，增长14.10%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数调增。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为11.11万元，比上年决算减少6.16万元，下降35.67%，主要原因是：本年度新增退休人员较上年减少，职业年金减少。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为6.60万元，比上年决算减少1.10万元，下降14.29%，主要原因是：2022年享受遗属补助人员大学已毕业，2023年起不再享受遗属补助，抚恤金减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为46.83万元，比上年决算增加10.49万元，增长28.87%，主要原因是：在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费支出增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为21.75万元，比上年决算增加21.37万元，增长5,623.68%，主要原因是：在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费支出增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为1.39万元，比上年决算增加0.08万元，增长6.11%，主要原因是：在职人员工资基数调增，公务员医疗补助支出增加。
8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：支出决算数为1,792.92万元，比上年决算增加1,577.35万元，增长731.71%，主要原因是：2023年增加生态保护恢复资金项目、生态保护修复资金项目经费。
9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)：支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增2023年古树名木保护项目经费。
10.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)：支出决算数为967.00万元，比上年决算增加967.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增2023年中央林业草原生态保护恢复项目经费。
11.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)：支出决算数为95.39万元，比上年决算增加95.39万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增退耕还林还草项目经费。
12.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：支出决算数为299.45万元，比上年决算减少304.33万元，下降50.40%，主要原因是：本年功能科目调整，部分人员经费在事业机构科目中列支，行政运行经费减少。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：支出决算数为390.60万元，比上年决算增加281.03万元，增长256.48%，主要原因是：本年功能科目调整，部分人员经费在事业机构科目中列支，经费增加。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：支出决算数为27.73万元，比上年决算增加27.73万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增林业站标准化建设项目经费。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：支出决算数为80.28万元，比上年决算减少240.72万元，下降74.99%，主要原因是：本年减少非国有林生态保护补偿项目支出。
16.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：支出决算数为15.00万元，比上年决算减少71.00万元，下降82.56%，主要原因是：2023年减少草原病虫害防治项目资金。
17.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：支出决算数为725.47万元，比上年决算增加486.21万元，增长203.21%，主要原因是：2023年增加林果示范园标准化建设项目和林业改革发展资金项目经费。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为53.57万元，比上年决算增加8.41万元，增长18.62%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金支出调增。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.85万元，下降100%，主要原因是：上年度退休人员经费在事业单位离退休科目中核算，本年度在行政单位离退休科目中核算，经费减少。
20.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少75.00万元，下降100%，主要原因是：2023年未安排草原有害生物防治项目。
21.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少140.46万元，下降100%，主要原因是：未安排2022年造林补助项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出956.41万元，其中：人员经费895.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费60.65万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出6.14万元，比上年减少1.56万元，下降20.26%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，占92.67%，比上年减少1.54万元，下降21.30%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出0.45万元，占7.33%，比上年减少0.02万元，下降4.26%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，燃油费，维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：一辆皮卡车待报废，未使用，预算未安排其公务用车运行维护费。
公务接待费0.45万元，开支内容包括上级来检查验收指导人员的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，55人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.14万元，决算数6.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年财政拨款“三公”经费预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数5.69万元，决算数5.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务接待费预决算一致，无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度巩留县林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出60.65万元，比上年增加31.58万元，增长108.63%，主要原因是：本年度增加办公费及专项业务费。
（二）政府采购情况
2023年度政府采购支出总额1,526.21万元，其中：政府采购货物支出216.03万元、政府采购工程支出27.71万元、政府采购服务支出1,282.47万元。
授予中小企业合同金额1,526.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,526.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，固定资产原值2,113.51万元，房屋4,571.13平方米，价值716.29万元。车辆8辆，价值138.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,910.96万元，实际执行总额4,736.91万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数4,225.23万元，全年执行数4,222.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是2023年巩留县林业和草原局紧紧围绕年度职责履职能部门战略目标推进程度，深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益。二是2023年，根据林业和草原管理年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了本年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为良好。发现的问题及原因：单位负担重。从财政批复我局部门预算看，部门预算基本围绕保人员经费、公用经费包干进行。从实际工作运行和决算情况看，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算安排的刚性支出，如林长制工作开展及野生动植物保护等费用，资金缺口大，单位只能靠挤占基本支出，单位运转困难。同时，也造成单位难以按照部门预算使用资金。下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。
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部门（单位）整体支出绩效自评表
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2023
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部门（单位）名称
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巩留县林业和草原局
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部门资金（万元）
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资金来源
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值权重
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执行率
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得分
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年度总资金
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2,544.40
|
4,910.96
|
4,736.91
|
10
|
96.46%
|
9
|
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中央安排
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1,697.83
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3,766.37
|
3,766.37
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-
|
-
|
-
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自治区安排
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26.00
|
26.00
|
26.00
|
-
|
-
|
-
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地（州、市）安排：
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0.00
|
0.00
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0.00
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-
|
-
|
-
|
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县（市、区）安排：
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820.57
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834.68
|
834.68
|
-
|
-
|
-
|
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其他
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0.00
|
283.91
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109.86
|
-
|
-
|
-
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，全面加强林草生态保护，改善乡村人居环境；稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平；巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴夯实基础，为乡村振兴战略实施增添活力。
|
2023年在州林草局的指导下，县委、县政府的领导下，深入贯彻落实习近平生态文明思想，树立绿水青山就是金山银山发展理念，紧紧围绕林业生态建设和林业发展目标，扎实有序推进林业各项工作。认真落实“林业检疫性、危险性有害生物防控行政首长负责制”和“属地管理、政府主导、部门联运、依法监管”原则，针对疆外调入松木板材、包装箱、电缆盘及全县辖区外调入林木种苗、接穗、种子等繁殖材料进行落地复检，复检率达100%；完成巩留县国家级公益林（国有林）管护面积12.4万亩；完成主要林业有害生物防治面积4.83万亩（其中野果林蚧壳虫综合防治2.8万亩，光肩星天牛综合防治0.7万亩，白蜡窄吉丁综合防治0.53万亩，野果林野苹果小吉丁虫综合防治0.8万亩）；设置禁牧草畜平衡检查站5个；完成采伐量10422.73立方米；完成村庄绿化美化乡村数量24个；森林火灾受害率0.90‰。通过林草工作的开展，林原植被得到有效恢复，生物多样性增加，水土流失得到有效控制，不仅促进了农牧民的增收致富，还有效改善居住环境，从而提升农牧民幸福指数。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值
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指标值设定依据
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分值权重
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实际完成指标值
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得分
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管理效率
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数量指标
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复检率
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=100%
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《植物检疫条例》
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10
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=100%
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10
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履职效能
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数量指标
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国有国家级公益林管护面积
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=12.40万亩
|
《关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》新林规字〔2022〕260号
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14
|
=12.40万亩
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14
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履职效能
|
数量指标
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主要林业有害生物防治面积
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>=4.63万亩
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《关于做好州直2023年林业有害生物防控工作的通知》伊州林生字〔2023〕89号
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14
|
=4.83万亩
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14
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履职效能
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数量指标
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草畜平衡管理检查站
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=5个
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关于印发《巩留县草蓄平衡管理实施方案》的通知 巩政办〔2022〕5号
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14
|
=5个
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14
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履职效能
|
数量指标
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森林采伐限额
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<=10429.73立方米
|
《关于下达自治区“十四五”期间年森林采伐限额的通知》新政发〔2021〕8号
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14
|
=10422.72立方米
|
14
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履职效能
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数量指标
|
完成村庄绿化美化项目个数
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=24个
|
《关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》新林规字〔2022〕260号
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14
|
=24个
|
14
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社会效益
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数量指标
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森林火灾受害率
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<=0.90‰
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《关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》新林规字〔2022〕260号
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10
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=0.90‰
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10
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表
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(2023年度)
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项目名称
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标准化林业工作站建设项目
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主管部门
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巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
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项目资金
（万元）
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年初预算数
|
全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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30.00
|
30.00
|
27.73
|
10
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92.43%
|
9.24分
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|
其中：当年财政拨款
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30.00
|
30.00
|
27.73
|
—
|
—
|
—
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|
上年结转资金
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
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其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
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年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
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根据《关于加快推进标准化林业工作站项目建设的通知》（新林资字〔2023〕30号）文件，结合巩留县实际情况，2023年该项目计划投资30万元，采购办公设备1批。政府采购率100%，项目验收合格达到98%；通过项目实施，提升林业站管理能力建设，改善其工作条件、提高人员素质、稳定职工队伍、强化能力建设，不断完善林业站管理体系和服务体系，全面提高林业站整体水平。因此，其效益主要体现在生态效益和社会效益上。
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截至2023年12月31日，该项目完成投资27.73万元，采购办公设备1批。政府采购率100%，项目验收合格达到100%；通过项目实施，提升林业站管理能力建设，改善其工作条件、提高人员素质、稳定职工队伍、强化能力建设，不断完善林业站管理体系和服务体系，全面提高林业站整体水平。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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年度绩效指标完成情况
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产出指标
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数量指标
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乡镇林业站标准化建设数量
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=1个
|
1个
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8
|
8.00
|
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设备购置数量
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>=1批次
|
1批次
|
8
|
8.00
|
|
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质量指标
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项目验收合格率
|
>=98%
|
100%
|
8
|
8.00
|
|
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政府采购率
|
=100%
|
100%
|
8
|
8.00
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
2023年12月30日前
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2023年12月20日
|
8
|
8.00
|
|
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成本指标
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经济成本指标
|
乡镇林业站建设总投资
|
<=30万元
|
27.73万元
|
20
|
18.48
|
项目预算金额为30万元，项目实际采购金额为27.73万元，已全额支付。
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
改善林业人员办公环境，提升林业工作人员工作积极性
|
显著改善
|
基本达成目标
|
20
|
20.00
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
项目受益干部满意度
|
>=90%
|
100%
|
10
|
10.00
|
|
|
总分
|
100
|
97.72分
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
(2023年度)
|
|
项目名称
|
解决历史遗留问题项目
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
2,655.28
|
2,655.28
|
2,655.28
|
10
|
100.00%
|
10.00分
|
|
其中：当年财政拨款
|
2,655.28
|
2,655.28
|
2,655.28
|
—
|
—
|
—
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
2023年该项目计划偿还欠款项目数量3个项目，工作任务完成率达到100%，项目预算控制率不超过5%。欠款纠纷发生率不超过5%，通过项目的实施有效防范财政风险，提升政府公信力，还款单位满意度不低于90%。
|
截至2023年12月31日，2023年该项目实际偿还欠款项目3个，工作任务完成率达到100%，项目预算控制率0%。欠款纠纷发生率0%。通过项目的实施有效防范财政风险，提升政府公信力，还款单位满意度达到100%。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
偿还欠款项目数量
|
>=3个
|
3个
|
8
|
8.00
|
|
|
质量指标
|
工作任务完成率
|
=100%
|
100%
|
16
|
16.00
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
2023年12月26日前
|
2023年12月15日
|
16
|
16.00
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目预算控制率
|
<=5%
|
0%
|
20
|
20.00
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
防范财政风险，提升政府公信力
|
有效防范
|
基本达成目标
|
10
|
10.00
|
|
|
欠款纠纷发生率
|
<=5%
|
0%
|
10
|
10.00
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
还款单位满意度
|
>=90%
|
100%
|
10
|
10.00
|
|
|
总分
|
100
|
100.00分
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
(2023年度)
|
|
项目名称
|
苗圃差额工资及社保
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
45.00
|
42.16
|
42.16
|
10
|
100.00%
|
10.00分
|
|
其中：当年财政拨款
|
45.00
|
42.16
|
42.16
|
—
|
—
|
—
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
2023年巩留县林业和草原局计划保障完成巩留县苗圃、巩留县野核桃沟自然保护区管理站2个差额单位，7名职工差额部分的工资及社保42.16万元，保障人员覆盖率应达100.00%。通过该项目的实施，提高保障人员队伍的整体素质，使野核桃沟自然保护区自然资源和生态环境得到有效保护和改善。
|
截至2023年12月31日，巩留县林业和草原局保障完成巩留县苗圃、巩留县野核桃沟自然保护区管理站2个差额单位，7名职工差额部分的工资及社保42.16万元，保障人员覆盖率达100%。通过该项目的实施，提高保障人员队伍的整体素质，使野核桃沟自然保护区自然资源和生态环境得到有效保护和改善。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
保障人员人数
|
>=7人
|
7人
|
10
|
10.00
|
|
|
保障单位数量
|
=2个
|
2个
|
8
|
8.00
|
|
|
保障人员工资及社保缴纳发放次数
|
>=12次
|
12次
|
6
|
6.00
|
|
|
质量指标
|
保障人员考核合格率
|
>=90.00%
|
100%
|
6
|
6.00
|
|
|
保障人员覆盖率
|
=100.00%
|
100%
|
5
|
5.00
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
2023年12月15日前
|
2023年12月5日
|
5
|
5.00
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
保障人员工资福利支出
|
<=42.16万元
|
42.16万元
|
20
|
20.00
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高保障人员队伍的整体素质，保护野核桃沟自然保护区自然资源
|
有效提高
|
基本达成目标
|
10
|
10.00
|
|
|
生态效益指标
|
加强野核桃沟自然保护区的管理，改善保护区自然生态环境
|
有效改善
|
基本达成目标
|
10
|
10.00
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
保障人员满意度
|
>=95.00%
|
100%
|
10
|
10.00
|
|
|
总分
|
100
|
100.00分
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
(2023年度)
|
|
项目名称
|
一级古树名木抢救复壮项目
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
10
|
100.00%
|
10.00分
|
|
其中：当年财政拨款
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
—
|
—
|
—
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
根据《关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（伊州财建〔2023〕72号）文件附带的区域目标，结合巩留县实际情况，2023年该项目计划投资6万元，抢救 一级古树名木开展复壮数量1棵，抢救复壮验收合格率98%以上，资金使用合规率达到100%，通过项目的实施，提高群众保护古树名木和爱护大自然的意识，使项目区及周边地区群众满意度达到90%以上。
|
截至2023年12月20日，该项目投资6万元，抢救 一级古树名木开展复壮数量1棵，抢救复壮验收合格率100%，资金使用合规率达到100%，通过项目的实施，提高群众保护古树名木和爱护大自然的意识，使项目区及周边地区群众满意度达到100%。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
一级古树名木开展抢救复壮数量
|
=1棵
|
1棵
|
20
|
20.00
|
|
|
质量指标
|
一级古树名木开展抢救复壮验收合格率
|
>=98%
|
100%
|
8
|
8.00
|
|
|
资金使用合规率
|
=100%
|
100%
|
7
|
7.00
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
2023年12月20日前
|
2023年12月20日前
|
5
|
5.00
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
古树名木抢救复壮补助资金
|
<=6万元
|
6万元
|
20
|
20.00
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高群众保护古树名木和爱护大自然的意识
|
显著提高
|
基本达成目标
|
20
|
20.00
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
项目区及周边地区群众满意度
|
>=90%
|
100%
|
10
|
10.00
|
|
|
总分
|
100
|
100.00分
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
(2023年度)
|
|
项目名称
|
中央财政林业草原生态保护恢复资金
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
232.73
|
232.73
|
232.73
|
10
|
100.00%
|
10.00分
|
|
其中：当年财政拨款
|
232.73
|
232.73
|
232.73
|
—
|
—
|
—
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按照《关于拨付2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（伊州财建〔2023〕21号）文件附带的区域目标，结合巩留县实际情况，设置如下指标：2023年该项目资金用于新一轮退耕还林延长期补助面积0.4813万亩，新一轮退耕还草延长期补助面积0.65万亩，新一轮退耕还林还草延长期补助标准为100元/亩。通过实施该项目，退耕还林地合格率达到65%以上，退耕还草合格率植被盖度达到50%以上，逐步改善林区民生状态，增强巩固退耕还林还草成果发挥生态效益，持续发挥生态作用，让退耕农户政策满意度达到90%以上。
|
截至2023年12月31日，该项目资金完成新一轮退耕还林延长期补助面积0.4813万亩，新一轮退耕还草延长期补助面积0.65万亩，新一轮退耕还林还草延长期补助标准为100元/亩。支付资金232.73万元，通过实施该项目，退耕还林地合格率达到65%，退耕还草合格率植被盖度达到50%，逐步改善林区民生状态，增强巩固退耕还林还草成果发挥生态效益，持续发挥生态作用，让退耕农户政策满意度达到90.48%。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
新一轮退耕还林延长期补助面积
|
=0.48万亩
|
0.48万亩
|
6
|
6.00
|
验收不合格
|
|
新一轮退耕还草延长期补助面积
|
=0.65万亩
|
0.65万亩
|
9
|
9.00
|
验收不合格
|
|
质量指标
|
退耕还林合格率（株数保存率）
|
>=65.00%
|
65%
|
6
|
6.00
|
|
|
退耕还草合格率植被盖度
|
>=50.00%
|
50%
|
6
|
6.00
|
|
|
时效指标
|
新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现率
|
=100.00%
|
100%
|
7
|
7.00
|
|
|
项目完成时间
|
2023年12月20日前
|
2023年12月20日
|
6
|
6.00
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
新一轮退耕还林还草延长期补助标准
|
=100.00元/亩
|
100元/亩
|
20
|
20.00
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
林区民生状况
|
逐步改善
|
基本达成目标
|
10
|
10.00
|
|
|
生态效益指标
|
巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
|
显著
|
基本达成目标
|
10
|
10.00
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
退耕农户政策满意度
|
>=90.00%
|
90.48%
|
10
|
10.00
|
|
|
总分
|
100
|
100.00分
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
(2023年度)
|
|
项目名称
|
中央林业草原生态保护恢复资金
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
967.00
|
967.00
|
967.00
|
10
|
100.00%
|
10.00分
|
|
其中：当年财政拨款
|
967.00
|
967.00
|
967.00
|
—
|
—
|
—
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按照《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（伊州财建〔2022〕191号）文件附带的区域目标，结合巩留县实际情况，设置如下指标：2023年该项目资金用于根据的要求完成巩留县国家级公益林(国有林)管护面积12.40万亩，管护补偿补助资金124.00万元，提升国家级公益林管护水平；完成补助应急分队数量1个，森林草原防灭火应急演练2次，森林草原消防应急分队防扑火保障费用20.00万元；完成绿化美化乡村数量24个，补助资金480.00万元；完成4.63万亩林业有害生物防治补助343.00万元。
|
截至2023年12月31日，该项目资金用于根据的要求完成巩留县国家级公益林(国有林)管护面积12.40万亩；森林草原防灭火应急演练1次；管护人员培训2次，国家级公益林保护管理相关政策集中宣传2次。开展森林草原防火宣传5次。完成绿化美化乡村数量24个，支付资金967万元，通过项目的实施提升国家级公益林管护水平，提高了县森林草原防灭火指挥部的组织、指挥、协调能力，全面加强了巩留县森林草原防灭火综合防控能力和扑救水平，达到了强化意识、提升能力、协调配合和锤炼队伍的目的，为巩留县森林草原防灭火工作和林草资源安全提供了有力保障。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
国家级公益林管护面积
|
=12.40万亩
|
12.4万亩
|
4
|
4.00
|
|
|
管护人员培训次数
|
>=2次
|
2次
|
3
|
3.00
|
|
|
国家级公益林保护管理相关政策集中宣传次数
|
>=2次
|
2次
|
3
|
3.00
|
|
|
林业有害生物防治面积
|
=5.63万亩
|
5.63万亩
|
4
|
4.00
|
|
|
森林草原消防应急培训演练次数
|
>=1次
|
1次
|
2
|
2.00
|
|
|
森林草原防火宣传次数
|
>=5次
|
5次
|
2
|
2.00
|
|
|
开展乡村绿化美化村庄数量
|
=24个
|
24个
|
2
|
2.00
|
|
|
质量指标
|
国家级公益林管护实施方案批复完成率
|
=100.00%
|
100%
|
2
|
2.00
|
|
|
国有林管护质量地州市级复查率
|
=100.00%
|
100%
|
2
|
2.00
|
|
|
主要林业有害生物成灾率
|
<=1.00%
|
1%
|
2
|
2.00
|
|
|
乡村绿化美化造林成活率
|
>=75.00%
|
75%
|
2
|
2.00
|
|
|
森林火灾受害率
|
<=0.90%
|
0.9%
|
2
|
2.00
|
|
|
草原火灾受害率
|
<=2.00%
|
2%
|
2
|
2.00
|
|
|
时效指标
|
国有林管护人员劳务报酬按时发放率
|
>=90.00%
|
90%
|
2
|
2.00
|
|
|
乡村绿化美化任务当期开工率
|
>=80.00%
|
90%
|
2
|
2.00
|
|
|
国有林保护修复当期任务完成率
|
>=90.00%
|
100%
|
1
|
1.00
|
|
|
林业有害生物防治任务当期完成率
|
>=90.00%
|
90%
|
2
|
2.00
|
|
|
项目完成时间
|
2023年12月20日前
|
2023年12月20日
|
1
|
1.00
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
国有林林地管护及其他支撑保障补助资金
|
<=10.00元/亩
|
10元/亩
|
3
|
3.00
|
|
|
林业有害生物防治成本
|
<=200.00元/亩
|
200元/亩
|
4
|
4.00
|
|
|
林业有害生物综合防治费用
|
<=343.00万元
|
343万元
|
6
|
6.00
|
|
|
乡村绿化美化补助标准
|
<=20.00万元/村
|
20万元/村
|
3
|
3.00
|
|
|
森林草原消防应急分队补助标准
|
<=20.00万元/县
|
20万元/县
|
4
|
4.00
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
森林，湿地生态系统生态效益发挥
|
明显
|
基本达成目标
|
3
|
3.00
|
|
|
国有林(国家级公益林)管护提供岗位数
|
=20个
|
20个
|
4
|
4.00
|
|
|
提升乡村绿化率（是否明显）
|
明显
|
基本达成目标
|
2
|
2.00
|
|
|
林业有害生物综合防治带动就业人数
|
>=2人
|
2人
|
2
|
2.00
|
|
|
生态效益指标
|
林业生态系统功能可持续影响（是否显著）
|
是
|
基本达成目标
|
3
|
3.00
|
|
|
林业有害生物无公害防治率
|
>=90.00%
|
100%
|
2
|
2.00
|
|
|
持续发挥生态作用
|
显著
|
基本达成目标
|
3
|
3.00
|
|
|
提高乡村生态环境质量（是否明显）
|
明显
|
基本达成目标
|
1
|
1.00
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
林区职工满意度
|
>=90.00%
|
96.3%
|
3
|
3.00
|
|
|
林区周边群众满意度
|
>=90.00%
|
96.3%
|
3
|
3.00
|
|
|
林业有害生物防治辖区民众满意度
|
>=90.00%
|
90%
|
2
|
2.00
|
|
|
乡村绿化美化项目区群众满意度
|
>=90.00%
|
100%
|
2
|
2.00
|
|
|
总分
|
100
|
100.00分
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
(2023年度)
|
|
项目名称
|
中央林业改革发展资金－草原有害生物防治
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
10
|
100.00%
|
10.00分
|
|
其中：当年财政拨款
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
—
|
—
|
—
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按照《关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知》（伊州财建〔2022〕190号）文件附带的区域目标，结合巩留县实际情况，设置如下指标：2023年该项目资金用于草原有害生物防治5.00万亩，其中鼠害防治1.00万亩、虫害防治4.00万亩，草原病虫害防治成本为3.00元/亩。通过实施该项目，预计带动就业人数为5人，每人每年增加的收入为3000.00元，控制草原生物灾害的扩散蔓延，改善巩留县周边生态环境，退化草原区域取得一定成效。
|
截至2023年12月31日，该项目资金用于草原有害生物防治5万亩，其中鼠害防治1万亩、虫害防治4万亩。草原有害生物成灾率0%。林业草原有害生物防治任务当期完成率达到100%。支付资金15万元，通过实施该项目，带动就业人数为5人，每人每年增加的收入为3000元，控制草原生物灾害的扩散蔓延，改善巩留县周边生态环境，退化草原区域取得一定成效。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
草原有害生物防治面积-鼠害
|
=1.00万亩
|
1万亩
|
8
|
8.00
|
|
|
草原有害生物防治面积－虫害
|
=4.00万亩
|
4万亩
|
12
|
12.00
|
|
|
质量指标
|
草原有害生物成灾率
|
<=9.50%
|
0%
|
9
|
9.00
|
|
|
时效指标
|
林业草原有害生物防治任务当期完成率
|
>=90.00%
|
100%
|
7
|
7.00
|
|
|
项目完成时间
|
2023年12月30日前
|
2023年12月20日
|
4
|
4.00
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
草原鼠害防治经费
|
<=3.00万元
|
3万元
|
3
|
3.00
|
|
|
草原虫害防治经费
|
<=12.00万元
|
12万元
|
12
|
12.00
|
|
|
草原病虫害防治经费
|
=3.00元/亩
|
3元/亩
|
5
|
5.00
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
草原生态修复治理带动短期就业人数
|
>=5人
|
5人
|
10
|
10.00
|
|
|
短期就业人员每人每年增加收入
|
>=3000.00元
|
3000元
|
6
|
6.00
|
|
|
生态效益指标
|
控制草原生物灾害的扩散蔓延
|
是
|
基本达成目标
|
4
|
4.00
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
林区周边群众满意度
|
>=90.00%
|
99.36%
|
10
|
10.00
|
|
|
总分
|
100
|
100.00分
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
(2023年度)
|
|
项目名称
|
中央林业改革发展资金-非国有林管护
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
79.44
|
80.28
|
80.28
|
10
|
100.00%
|
10.00分
|
|
其中：当年财政拨款
|
79.44
|
80.28
|
80.28
|
—
|
—
|
—
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按照《关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知》（伊州财建〔2022〕190号）文件附带的区域目标，结合巩留县实际情况，设置如下指标：2023年该项目资金用于完成国家级公益林5.00万亩，管护人员的培训次数2次以上，国有林(国家级公益林)保护管理相关政策集中宣传次数达到2次以上。非国有林补助资金16.056元/亩，不发生重大生态破坏事件，提升国家级公益林管护水平，得到群众的肯定。
|
截至2023年12月31日，该项目资金用于完成国家级公益林5万亩，管护人员的培训次数2次，保护管理相关政策集中宣传次数达到2次。非国有林补助资金16.056元/亩，未发生重大生态破坏事件，提升国家级公益林管护水平，得到群众的肯定。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
非国有公益林管护面积
|
=5.00万亩
|
5万亩
|
9
|
9.00
|
|
|
管护人员培训次数
|
>=2次
|
2次
|
6
|
6.00
|
|
|
国有林(国家级公益林)保护管理相关政策集中宣传次数
|
>=2次
|
2次
|
6
|
6.00
|
|
|
质量指标
|
非国有公益林管护实施方案批复完成率
|
>=90.00%
|
100%
|
7
|
7.00
|
|
|
时效指标
|
补助资金按时支付率
|
>=85.00%
|
100%
|
6
|
6.00
|
|
|
项目完成时间
|
2023年12月20日前
|
2023年12月20日
|
6
|
6.00
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
非国有林补助资金
|
=16.056元/亩
|
16.056元/亩
|
9
|
9.00
|
|
|
补助发放总额
|
<=80.28万元
|
80.28万元
|
11
|
11.00
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
是否发生重大生态破坏事件
|
否
|
基本达成目标
|
20
|
20.00
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
林区群众满意度
|
>=90.00%
|
96.28%
|
10
|
10.00
|
|
|
总分
|
100
|
100.00分
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
(2023年度)
|
|
项目名称
|
中央林业改革发展资金-退耕还林
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
75.39
|
75.39
|
75.39
|
10
|
100.00%
|
10.00分
|
|
其中：当年财政拨款
|
75.39
|
75.39
|
75.39
|
—
|
—
|
—
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按照《关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知》（伊州财建〔2022〕190号）文件附带的区域目标，结合巩留县实际情况，设置如下指标：2023年该项目资金用于0.78万亩新一轮退耕还林进行延长补助，退耕还林达标率不超过85.00%，退耕还林地合格率（株数保存率）达到65.00%以上，新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率达到90.00%以上。项目计划2023年12月20日前完成。新一轮退耕还林还草延长期补助标准为100元/亩，持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度，逐步改善林区民生状况。
|
截至2023年12月31日，该项目资金用于0.7539万亩新一轮退耕还林进行延长补助，退耕还林达标率85%，退耕还林地合格率（株数保存率）达到65%，新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率90%。新一轮退耕还林还草延长期补助标准为100元/亩，持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度，逐步改善林区民生状况。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
新一轮退耕还林延长期补助面积
|
<=0.78万亩
|
0.75万亩
|
10
|
10.00
|
验收不合格
|
|
退耕还林达标率
|
<=85.00%
|
85%
|
8
|
8.00
|
|
|
质量指标
|
退耕还林地合格率（株数保存率）
|
>=65.00%
|
65%
|
7
|
7.00
|
|
|
时效指标
|
新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率
|
>=90.00%
|
90%
|
11
|
11.00
|
|
|
项目完成时间
|
2023年12月20日前
|
2023年12月20日
|
4
|
4.00
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
新一轮退耕还林还草延长期补助标准
|
=100.00元/亩
|
100元/亩
|
11
|
11.00
|
|
|
项目资金总额
|
<=75.39万元
|
75.39万元
|
9
|
9.00
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
林区民生状况
|
逐步改善
|
基本达成目标
|
8
|
8.00
|
|
|
生态效益指标
|
持续发挥生态作用
|
显著
|
基本达成目标
|
12
|
12.00
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
退耕农户政策满意度
|
>=90%
|
90.47%
|
10
|
10.00
|
|
|
总分
|
100
|
100.00分
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
(2023年度)
|
|
项目名称
|
中央林业和草原改革发展资金
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
95.39
|
95.39
|
95.39
|
10
|
100.00%
|
10.00分
|
|
其中：当年财政拨款
|
95.39
|
95.39
|
95.39
|
—
|
—
|
—
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按照《关于拨付2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（伊州财建〔2023〕8号）文件附带的区域目标，结合巩留县实际情况，设置如下指标：2023年该项目资金用于2022年新一轮退耕还林延长期补助面积0.7539万亩，2022年新一轮退耕还草延长期补助面积0.2万亩，新一轮退耕还林还草延长期补助标准为100元/亩。通过实施该项目，退耕还林地合格率达到65%以上，退耕还草合格率植被盖度达到50%以上，逐步改善林区民生状态，增强巩固退耕还林还草成果发挥生态效益，持续发挥生态作用，让退耕农户政策满意度达到90%以上。
|
截至2023年12月31日，该项目资金用于2022年新一轮退耕还林延长期补助面积0.7539万亩，2022年新一轮退耕还草延长期补助面积0.2万亩，新一轮退耕还林还草延长期补助标准为100元/亩。通过实施该项目，退耕还林地合格率达到65%，退耕还草合格率植被盖度达到50%，逐步改善林区民生状态，增强巩固退耕还林还草成果发挥生态效益，持续发挥生态作用，让退耕农户政策满意度达到90.48%。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
2022年新一轮退耕还林延长期补助面积
|
=0.75万亩
|
0.75万亩
|
10
|
10.00
|
验收不合格
|
|
2022年新一轮退耕还草延长期补助面积
|
=0.20万亩
|
0.2万亩
|
10
|
10.00
|
验收不合格
|
|
质量指标
|
退耕还林合格率（株数保存率）
|
>=65.00%
|
65%
|
5
|
5.00
|
|
|
退耕还草合格率植被盖度
|
>=50.00%
|
50%
|
5
|
5.00
|
|
|
时效指标
|
新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现率
|
>=90.00%
|
90%
|
5
|
5.00
|
|
|
项目完成时间
|
2023年12月20日前
|
2023年12月20日
|
5
|
5.00
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
新一轮退耕还林还草延长期补助标准
|
=100.00元/亩
|
100元/亩
|
20
|
20.00
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
林区民生状况
|
逐步改善
|
基本达成目标
|
10
|
10.00
|
|
|
生态效益指标
|
持续发挥生态作用
|
显著
|
基本达成目标
|
10
|
10.00
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
退耕农户政策满意度
|
>=90.00%
|
90.48%
|
10
|
10.00
|
|
|
总分
|
100
|
100.00分
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
(2023年度)
|
|
项目名称
|
自治区林草专项
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
26.00
|
26.00
|
26.00
|
10
|
100.00%
|
10.00分
|
|
其中：当年财政拨款
|
26.00
|
26.00
|
26.00
|
—
|
—
|
—
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
根据《关于提前下达2023年自治区林草财政专项的通知》（伊州财建〔2022〕189号）文件的要求，为示范园购置林果机械设备，计划购置5台林果机械设备。组织果农开展技术培训2次，培训人数达到300人次以上。草原资源和有害生物监测点位达到32个，禁牧、草畜平衡管理点位达到5个。通过该项目的实施，为果农提供良种嫁接、整形修剪、病虫防治、肥水管理、采收、分级收储等技术服务，对购置机械设备、技术培训和专业技术服务进行补助。
|
截至2023年12月31日，完成购置5台林果机械设备。组织果农开展技术培训2次，培训人数达到300人。草原资源和有害生物监测点位达到32个，禁牧、草畜平衡管理点位5个。草原资源和有害生物监测任务合格率、禁牧和草畜平衡管理任务合格率、任务按时完成率均达到100%。通过该项目的实施，为果农提供良种嫁接、整形修剪、病虫防治、肥水管理、采收、分级收储等技术服务，对购置机械设备、技术培训和专业技术服务进行补助。
|
|
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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年度绩效指标完成情况
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产出指标
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数量指标
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购置林果机械设备数量
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>=5台
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5台
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5
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5.00
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开展技术培训次数
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>=2次
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2次
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3
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3.00
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技术培训人数
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>=300人
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300人
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8
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8.00
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草原资源和有害生物监测点位
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>=32个
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32个
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4
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4.00
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禁牧、草畜平衡管理点位
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>=5个
|
5个
|
4
|
4.00
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质量指标
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草原资源和有害生物监测任务合格率
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>=90.00%
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100%
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3
|
3.00
|
|
|
禁牧和草畜平衡管理任务合格率
|
>=90.00%
|
100%
|
3
|
3.00
|
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时效指标
|
任务按时完成率
|
>=90.00%
|
100%
|
4
|
4.00
|
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项目完成时间
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2023年12月15日前
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2023年12月15日
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3
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3.00
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草原资源和有害生物监测频率
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每5天一次
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每5天一次
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3
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3.00
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成本指标
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经济成本指标
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购置林果机械设备费用
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<=15万元
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15万元
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10
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10.00
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开展技术培训费用
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<=5.00万元
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5万元
|
4
|
4.00
|
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林果技术服务费用
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<=0万元
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0万元
|
0
|
0.00
|
|
|
草原资源和有害生物监测
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<=3.00万元
|
3万元
|
3
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3.00
|
|
|
禁牧和草畜平衡管理
|
<=3.00万元
|
3万元
|
3
|
3.00
|
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效益指标
|
社会效益指标
|
提供就业岗位
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>=20人
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20人
|
10
|
10.00
|
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提高当地的林果业机械化水平
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显著提高
|
基本达成目标
|
10
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10.00
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
受训培训的满意率
|
>=90.00%
|
99.8%
|
5
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5.00
|
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|
受益牧民满意度
|
>=90.00%
|
99.8%
|
5
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5.00
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总分
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100
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100.00分
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十二、其他需说明的事项
无其他说明事项
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
