目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
第一部分 单位概况
一、主要职能
（1）负责林业和草原生态保护修复的监督管理。
（2）组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。编制全县森林采伐限额并监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，组织拟订林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。
（4）负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。
（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。
（6）负责监督管理各类自然保护地。
（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。
（8）贯彻国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
（9）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。
（10）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
巩留县林业和草原局2024年度，实有人数127人，其中：在职人员50人，减少1人；离休人员1人，增加0人；退休人员76人,减少2人。
巩留县林业和草原局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3,193.18万元，其中：本年收入合计3,019.13万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余174.04万元。
2024年度支出总计3,193.18万元，其中：本年支出合计3,101.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余91.84万元。
收入支出总体与上年相比，减少1,717.78万元，下降34.98%，主要原因是：本年减少林业改革发展资金、伊犁河谷生态环境综合治理项目等。
二、收入决算情况说明
本年收入3,019.13万元，其中：财政拨款收入2,486.12万元，占82.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入533.01万元，占17.65%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,101.34万元，其中：基本支出1,125.17万元，占36.28%；项目支出1,976.17万元，占63.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2,486.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,486.12万元。财政拨款支出总计2,486.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,486.12万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少2,140.92万元，下降46.27%，主要原因是：本年减少林业改革发展资金、伊犁河谷生态环境综合治理项目等。与年初预算相比，年初预算数1,699.63万元，决算数2,486.12万元，预决算差异率46.27%，主要原因是：年中追加草原病虫防治补助资金项目、生态护林员补助资金项目、野生动物疫源疫病监测防控项目等，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,486.12万元，占本年支出合计的80.16%。与上年相比，减少2,140.92万元，下降46.27%，主要原因是：本年减少林业改革发展资金、伊犁河谷生态综合治理项目等。与年初预算相比,年初预算数1,699.63万元，决算数2,486.12万元，预决算差异率46.27%，主要原因是：年中追加草原病虫防治补助资金项目、生态护林员补助资金项目、野生动物疫源疫病监测防控项目等，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)225.32万元,占9.06%。
2.卫生健康支出(类)41.70万元,占1.68%。
3.节能环保支出(类)1,018.17万元,占40.95%。
4.农林水支出(类)1,140.36万元,占45.87%。
5.住房保障支出(类)60.57万元,占2.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为34.31万元，比上年决算增加16.64万元，增长94.17%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为38.76万元，比上年决算增加38.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业退休人员经费上年在主科目列支，本年单独列支，导致经费支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为82.23万元，比上年决算增加13.93万元，增长20.40%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为13.81万元，比上年决算增加2.70万元，增长24.30%,主要原因是：本年补缴以前年度调出人员职业年金缴费，相应支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为56.22万元，比上年决算增加49.62万元，增长751.82%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为16.77万元，比上年决算减少30.06万元，下降64.19%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为24.55万元，比上年决算增加2.80万元，增长12.87%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.38万元，比上年决算减少1.01万元，下降72.66%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。
9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为464.10万元，比上年决算减少1,328.82万元，下降74.11%,主要原因是：本年减少伊犁河谷生态综合治理项目。
10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加14.00万元，增长233.33%,主要原因是：本年增加2024年中央林业草原生态保护恢复资金（野生动物疫源疫病监测防控项目）。
11.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):支出决算数为534.07万元，比上年决算减少432.93万元，下降44.77%,主要原因是：本年减少中央林业草原生态保护恢复项目。
12.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少95.39万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，新一轮退耕还林还草处长期补助资金上年在退耕现金科目中支出，本年调整至退耕还林还草科目中支出，相应支出减少。
13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为150.00万元，比上年决算增加150.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加第一批新疆专项（巩留县2024年特色林果标准化生产建设项目）。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为303.74万元，比上年决算增加4.29万元，增长1.43%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为374.85万元，比上年决算减少15.75万元，下降4.03%,主要原因是：本年在职人员转退休，导致相关人员经费较上年有所下降。
16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年林业站标准化建设项目。
17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为68.95万元，比上年决算减少11.33万元，下降14.11%,主要原因是：本年减少非国有林生态保护补偿项目支出。
18.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为38.57万元，比上年决算增加23.57万元，增长157.13%,主要原因是：本年增加草原病虫害防治项目、国家级中心测报点监测调查补助项目。
19.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治区林草专项（草原植被恢复费项目）。
20.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项):支出决算数为57.44万元，比上年决算增加57.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，新一轮退耕还林还草处长期补助资金上年在退耕现金科目中支出，本年调整至退耕还林还草科目中支出，相应经费增加。
21.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为129.64万元，比上年决算减少595.83万元，下降82.13%,主要原因是：本年减少林业改革发展资金。
22.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为8.17万元，比上年决算增加8.17万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增特色林果保险财政补贴资金项目。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为60.57万元，比上年决算增加7.00万元，增长13.07%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,042.96万元，其中：人员经费967.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费75.18万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、利息补贴。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出9.42万元，比上年增加3.28万元，增长53.42%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占95.54%，比上年增加3.31万元，增长58.17%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.42万元，占4.46%，比上年减少0.03万元，下降6.67%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。
公务接待费0.42万元，开支内容包括上级来检查验收指导人员的就餐费。单位全年安排的国内公务接待8批次，68人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.42万元，决算数9.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数9.00万元，决算数9.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.42万元，决算数0.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2024年度巩留县林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出75.18万元，比上年增加14.53万元，增长23.96%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。
（二）政府采购情况
2024年度政府采购支出总额1,598.35万元，其中：政府采购货物支出1,295.46万元、政府采购工程支出8.60万元、政府采购服务支出294.28万元。
授予中小企业合同金额1,568.36万元，占政府采购支出总额的98.12%，其中：授予小微企业合同金额1,556.34万元，占政府采购支出总额的97.37%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，房屋6,095.68平方米，价值858.21万元。车辆10辆，价值181.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,101.34万元，实际执行总额3,101.34万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数1,736.53万元，全年执行数1,722.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是2024年巩留县林业和草原局紧紧围绕年度职责履职能部门战略目标推进程度，深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益。基于部门年度预期目标和绩效指标，通过分析预算制定与执行情况、部门产出及效益情况，得出综合评价结论如下：2024年巩留县林业和草原局项目绩效目标总体完成率为100%，完成情况较好；二是2024年，根据林业和草原管理年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了本年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为良好。发现的问题及原因：一是单位负担重。从财政批复我局部门预算看，部门预算基本围绕保人员经费、公用经费包干进行。从实际工作运行和决算情况看，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算安排的刚性支出，如林长制工作开展及野生动植物保护等费用，资金缺口大，单位只能靠挤占基本支出，单位运转困难。同时，也造成单位难以按照部门预算使用资金；二是预算绩效管理人才队伍业务素质亟须提高。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的专业水平不能满足要求。下一步改进措施：一是加强现行单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。
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单位整体支出绩效自评表
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（2024年度）
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单位名称
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巩留县林业和草原局
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部门资金（万元）
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资金来源
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值权重
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执行率
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得分
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年度总资金
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1,933.05
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3,101.34
|
3,101.34
|
10
|
100%
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10
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上级资金：
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764.77
|
998.00
|
998.00
|
-
|
-
|
-
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本级资金：
|
934.85
|
1,488.13
|
1,488.13
|
-
|
-
|
-
|
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其他资金：
|
233.43
|
615.21
|
615.21
|
-
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-
|
-
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，全面加强林草生态保护；稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平；发挥示范园和林果基地建设，为果农提供林果技术服务，提高果农林果种植和管理水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴夯实基础。
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截至2024年12月底，项目已使用林木采伐限额10418.59立方米，完成国有国家级公益林管护面积12.4万亩，并组织开展公益林管护人员业务培训4次；完成林业有害生物防治面积5.23万亩；持续抓好林草有害生物监测防治，主要林业有害生物成灾率控制在0‰；加强草原保护修复，设立草畜平衡管理服务站5处，安排专人值守，统一转场时间，对提前转场、不符合转场条件的牲畜劝返；持续助力乡村振兴，聘请178名脱贫人口担任生态护林员，为实现乡村振兴夯实基础，本单位较好地完成了上述工作任务，稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平；发挥示范园和林果基地建设，为果农提供林果技术服务，提高果农林果种植和管理水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴夯实基础。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值
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指标值设定依据
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分值权重
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实际完成指标值
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得分
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履职效能
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数量指标
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国有国家级公益林管护面积
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>=12.40万亩
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关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知新林规字〔2023〕212号
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10
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12.4万亩
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10
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林业有害生物防治面积
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>=5.22万亩
|
关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知新林规字〔2023〕212号
|
15
|
5.23万亩
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15
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森林采伐限额
|
<=10429.72立方米
|
关于下达自治区“十四五”期间年森林采伐限额的通知新政发〔2021〕8号
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15
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10418.59立方米
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15
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草畜平衡管理检查站数量
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=5个
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关于印发《巩留县草畜平衡管理实施方案》的通知巩政办〔2022〕5号
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10
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5个
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10
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聘用生态护林员人数
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>=178人
|
关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知新林规字〔2023〕212号
|
15
|
178人
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15
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管护人员培训次数
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>=2次
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关于印发《新疆维吾尔自治区国家级公益林管理办法》的通知新林规〔2021〕3号
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15
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4次
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15
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质量指标
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主要林业有害生物成灾率
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<=0.03%
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新疆维吾尔自治区政府关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见新政办发〔2015〕8号
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10
|
0.00%
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10
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项目支出绩效自评表
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(2024年度)
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项目名称
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中央林业草原改革发展资金 （草原有害生物防治）项目
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主管部门
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巩留县林业和草原局
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实施单位
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巩留县林业和草原局
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项目资金（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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36.00
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36.00
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35.57
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10
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98.81%
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10.00
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其中：当年财政拨款
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36.00
|
36.00
|
35.57
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—
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—
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—
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其他资金
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0.00
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0.00
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0.00
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—
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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|
根据《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知》（伊州财建〔2024〕47号）的文件的要求，附带的区域目标，结合巩留县实际情况，2024年该项目计划开展草原有害生物防控面积12万亩，其中草原鼠害防控面积2万亩，草原虫害防控面积10万亩，当期任务完成率大于等于95%，草原质量防控达标率大于等于90%，通过项目的实施，可优化草原生态系统结构，减少和控制有害生物的发生和蔓延，改善草原退化现状，促进草原资源的更新生长，提高草原质量，增强草原碳汇功能，并且可明显改善草原的生长环境，促进草原快速生长。
|
截至2024年12月31日，该项目完成草原有害生物防控面积12万亩，其中草原鼠害防控面积2万亩，草原虫害防控面积10万亩，当期任务完成率100%，完成支付35.57万元，草原有害生物质量防控达标率100%，通过项目的实施，可优化草原生态系统结构，减少和控制有害生物的发生和蔓延，改善草原退化现状，促进草原资源的更新生长，提高草原质量，增强草原碳汇功能，并且可明显改善草原的生长环境，促进草原快速生长。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
完成率
|
指标得分
|
指标值设定依据
|
上年完成情况
|
赋分规则
|
佐证资料
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
鼠害防控面积
|
10
|
>=2万亩
|
2万亩
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=10万亩
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
虫害防控面积
|
10
|
>=10万亩
|
10万亩
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=10万亩
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
质量指标
|
草原有害生物防控质量达标率
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=90%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
时效指标
|
草原有害生物防控当期任务完成率
|
10
|
>=95%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=95%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
草原有害生物防治补助
|
20
|
<=36万元
|
35.57万元
|
100%
|
20
|
计划标准
|
=75万元
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
增强抵御自然灾害的能力
|
7
|
有效增强
|
基本达成目标
|
100%
|
7
|
计划标准
|
有效增强
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
生态效益指标
|
草原质量和综合功能将得到进一步提高
|
13
|
明显提高
|
基本达成目标
|
100%
|
13
|
计划标准
|
明显提高
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
草原有害生物防治辖区民众满意度
|
10
|
>=85%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=100%
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
|
100分
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2024年度)
|
|
项目名称
|
中央财政林业草原(巩留县疫源疫病监测防控)
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
根据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》伊州财建〔2024〕48号的要求，附带的区域目标，结合巩留县实际情况，2024年完成购置设备，包括监测设备、个人防护装备等采购工作，设备购置种类大于等于15种，设备采购及时率大于等于90%，设备验收合格率大于等于90%，通过项目实施，完善巩留县自治区级疫源疫病监测站硬件条件，增加野生动物监测方式，做好监测员个人防护，从而提高疫源疫病监测防控水平。
|
截至2024年12月31日，项目完成监测设备、个人防护装备等设备采购工作，采购种类16种，设备采购及时率100%，设备验收合格率100%，支付20万元，通过项目实施，完善巩留县自治区级疫源疫病监测站硬件条件，增加野生动物监测方式，做好监测员个人防护，从而提高疫源疫病监测防控水平，将全面提升巩留县野生动物疫源疫病监测防控综合能力，并能更有效地保护野生动物，提高保护和改善森林生态系统平衡的能力，充分发挥维护生态安全的功能。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
完成率
|
指标得分
|
指标值设定依据
|
上年完成情况
|
赋分规则
|
佐证资料
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
采购野生动物疫源疫病防控设备种类
|
6
|
>=15种
|
16种
|
100%
|
6
|
计划标准
|
—
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
质量指标
|
购置设备验收通过率
|
9
|
=100%
|
100%
|
100%
|
9
|
计划标准
|
—
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
政府采购率
|
15
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
15
|
计划标准
|
—
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
时效指标
|
设备采购及时率
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
—
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
疫源疫病监测防控补助
|
20
|
<=20万元
|
20万元
|
100%
|
20
|
计划标准
|
—
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升野生动物疫源疫病监测防控综合能力
|
20
|
提升
|
基本达成目标
|
100%
|
20
|
计划标准
|
—
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
—
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
|
100分
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2024年度)
|
|
项目名称
|
林业草原改革发展资金（国家级中心测报点补助）
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
根据《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知》（伊州财建〔2023〕173号）文件附带的区域目标，结合巩留县实际情况，2024年该项目计划支出3万元保障1个国家级中心测报点正常运行，保障森林根田鼠监测点4个、杨天牛监测点4个，聘用工作人员3人，保障车辆1辆。主要林业有害生物成灾率不超过1%，林业有害生物调查完成率不低于90%,为林业植被恢复工作提供数据基础与监督保障，保障工作人员满意度达90%以上。
|
截至2024年12月31日，完成保障1个国家级中心测报点正常运行，保障森林根田鼠监测点4个、杨天牛监测点4个，聘用工作人员3人，保障车辆1辆，林业有害生物调查完成率100%,支出资金3万元，通过项目的实施为林业有害生物防治提供了数据基础肯技术保障，使主要林业有害生物成灾率为0%，保障工作人员满意度达100%。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
完成率
|
指标得分
|
指标值设定依据
|
上年完成情况
|
赋分规则
|
佐证资料
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
国家级中心测报点运行数量
|
3
|
=1个
|
1个
|
100%
|
3
|
计划标准
|
=1个
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
森林根田鼠监测点数量
|
8
|
=4个
|
4个
|
100%
|
8
|
计划标准
|
=4个
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
杨天牛监测点数量
|
8
|
=4个
|
4个
|
100%
|
8
|
计划标准
|
=4个
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
每个主测对象预测预报次数
|
4
|
>=2次
|
2次
|
100%
|
4
|
计划标准
|
=2次
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
聘用工作人员数量
|
3
|
>=3人
|
3人
|
100%
|
3
|
计划标准
|
=3人
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
保障车辆数量
|
2
|
>=1辆
|
1辆
|
100%
|
2
|
计划标准
|
=1辆
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
质量指标
|
主要林业有害生物成灾率
|
4
|
<=1%
|
0%
|
100%
|
4
|
计划标准
|
=1%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
时效指标
|
林业有害生物调查完成率
|
4
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
4
|
计划标准
|
=100%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
项目完成时间
|
4
|
2024年12月20日前
|
2024年11月8日
|
100%
|
4
|
计划标准
|
2023年12月20日
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
车辆燃油费
|
6
|
<=1万元
|
1万元
|
100%
|
6
|
预算支出标准
|
=1万元
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
劳务费
|
14
|
<=2万元
|
2万元
|
100%
|
14
|
预算支出标准
|
=1.5万元
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为林业植被恢复工作提供数据基础与监督保障
|
20
|
显著保障
|
基本达成目标
|
100%
|
20
|
计划标准
|
显著保障
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
保障工作人员满意度
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=95%
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
|
100分
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2024年度)
|
|
项目名称
|
林业草原改革发展项目（退耕还林）
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
78.77
|
49.22
|
49.22
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
78.77
|
49.22
|
49.22
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
根据《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知》伊州财建〔2023〕173号文件，结合巩留县实际情况，预计2024年完成2015—2017年0.4888万亩新一轮退耕还林还草延长补助标准100元/亩,补助金额48.88万元，2004-2006年0.0171万亩前一轮退耕还生态林抚育补助标准20元/亩,补助金额0.342万元。补助资金兑现率达到100%，退耕还林地合格率达到100%。通过该项目，持续巩固好退耕还林成果,逐步改善林区民生状况,保证退耕还林户满意度不低于90%。
|
截至2024年12月31日，完成2015—2017年0.4888万亩新一轮退耕还林还草延长补助标准100元/亩,补助金额48.88万元，2004-2006年0.0171万亩前一轮退耕还生态林抚育补助标准20元/亩,补助金额0.342万元。补助资金兑现率达到100%，退耕还林地合格率达到100%。通过该项目，持续巩固好退耕还林成果,逐步改善林区民生状况,退耕还林户满意度100%。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
完成率
|
指标得分
|
指标值设定依据
|
上年完成情况
|
赋分规则
|
佐证资料
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
退耕还林达标率
|
10
|
=100%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=70%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
新一轮退耕还林还草延长期补助面积
|
10
|
>=0.48.88万亩
|
0.4888万亩
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=0.75万亩
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
前一轮退耕还生态林抚育补助面积
|
4
|
>=0.0171万亩
|
0.0171万亩
|
100%
|
4
|
计划标准
|
—
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
质量指标
|
退耕还林地合格率
|
6
|
>=100%
|
100%
|
100%
|
6
|
计划标准
|
=30%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
时效指标
|
补助资金兑现率
|
4
|
>=100%
|
100%
|
100%
|
4
|
计划标准
|
=60%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
项目完成时间
|
6
|
2024年12月20日前
|
2024年12月15日
|
100%
|
6
|
计划标准
|
2023年12月20日
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
新一轮退耕还林还草延长期补助标准
|
15
|
=100元/亩
|
100元/亩
|
100%
|
15
|
预算支出标准
|
=100元/亩
|
直接赋分
|
原始凭证
|
|
|
前一轮退耕还生态林抚育补助标准
|
5
|
=20元/亩
|
20元/亩
|
100%
|
5
|
预算支出标准
|
—
|
直接赋分
|
原始凭证
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
林区民生状况
|
20
|
逐步改善
|
基本达成目标
|
100%
|
20
|
计划标准
|
逐步改善
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
退耕还林户满意度
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=90%
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
|
100分
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2024年度)
|
|
项目名称
|
林业草原生态保护恢复项目
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
495.00
|
495.00
|
481.82
|
10
|
97.34%
|
9.34
|
|
其中：当年财政拨款
|
495.00
|
495.00
|
481.82
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
根据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（伊州财建〔2023〕174号）的文件附带的区域目标，结合巩留县实际情况，2024年该项目计划完成国家级公益林管护面积12.4万亩，提升国家公益林管护水平；努力打造1支森林草原火灾防治的主力军；完成5.22万亩国有林林业有害生物防治,保障25位国有林（国家公益林）管护人员，开展2次国有林管护人员培训，林业有害生物监测2次，应急分队宣传品印刷至少1次。通过该项目，有效地改善国家级公益林区及周边的生态状况加强国家公益林管理,使生态系统和生物多样性得到有效保护生态效益发挥明显,管护人员满意度、应急分队队员满意度达到90%以上。
|
截至2024年12月31日，该项目完成国家级公益林管护面积12.4万亩，完成5.23万亩国有林林业有害生物防治,保障27位国有林（国家公益林）管护人员，开展4次国有林管护人员培训，林业有害生物监测2次，应急分队宣传品印刷1次，保障应急分队数量1支，管护人员满意度、应急分队队员满意度达到100%。完成支付481.82万元，通过项目的实施提升国家级公益林管护水平，提高了县森林草原防灭火指挥部的组织、指挥、协调能力，全面加强了巩留县森林草原防灭火综合防控能力和扑救水平，达到了强化意识、提升能力、协调配合和锤炼队伍的目的，为巩留县森林草原防灭火工作和林草资源安全提供了有力保障。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
完成率
|
指标得分
|
指标值设定依据
|
上年完成情况
|
赋分规则
|
佐证资料
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
国有林管护面积
|
7
|
=12.40万亩
|
12.4万亩
|
100%
|
7
|
计划标准
|
=12.4万亩
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
林业有害生物防治面积
|
4
|
>=5.22万亩
|
5.23万亩
|
100%
|
4
|
计划标准
|
=3.6万亩
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
国有林（国家公益林）管护人员劳务报酬发放人数
|
5
|
>=25人
|
27人
|
100%
|
5
|
计划标准
|
=27人
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
国有林管护人员培训次数
|
2
|
>=2次
|
4次
|
100%
|
2
|
计划标准
|
=4次
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
林业有害生物监测次数
|
2
|
>=2次
|
2次
|
100%
|
2
|
计划标准
|
=2次
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
保障应急分队数量
|
4
|
=1支
|
1支
|
100%
|
4
|
计划标准
|
=1支
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
应急分队宣传品印刷次数
|
2
|
>=1次
|
1次
|
100%
|
2
|
计划标准
|
=1次
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
质量指标
|
国有林补助兑现率
|
3
|
=100%
|
100%
|
100%
|
3
|
计划标准
|
=100%
|
直接赋分
|
原始凭证,工作资料
|
|
|
政府采购率
|
3
|
=100%
|
100%
|
100%
|
3
|
计划标准
|
=100%
|
直接赋分
|
工作资料,原始凭证
|
|
|
印刷品验收合格率
|
3
|
=100%
|
100%
|
100%
|
3
|
计划标准
|
=100%
|
直接赋分
|
工作资料,原始凭证
|
|
|
时效指标
|
国有林（国家公益林）管护人员劳务报酬按时发放率
|
3
|
=100%
|
100%
|
100%
|
3
|
计划标准
|
=100%
|
直接赋分
|
原始凭证,工作资料
|
|
|
项目完成时间
|
2
|
2024年12月20日前
|
2024年12月15日
|
100%
|
2
|
计划标准
|
2023年12月15日
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
国有林管护费
|
6
|
<=165万元
|
165万元
|
100%
|
6
|
预算支出标准
|
=104万元
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
林业有害生物防治费
|
13
|
<=310万元
|
296.84万元
|
95.75%
|
12.45
|
预算支出标准
|
=343万元
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
应急分队保障经费
|
1
|
<=20万元
|
20万元
|
100%
|
1
|
预算支出标准
|
=20万元
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
生态系统和生物多样性
|
10
|
有效保护
|
基本达成目标
|
100%
|
10
|
计划标准
|
有效保护
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
森林生态系统生态效益发挥
|
10
|
明显
|
基本达成目标
|
100%
|
10
|
计划标准
|
明显
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
管护人员满意度
|
5
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
5
|
计划标准
|
=90%
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
应急分队队员满意度
|
5
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
5
|
计划标准
|
=90%
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
|
98.79分
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2024年度)
|
|
项目名称
|
林业草原生态保护恢复（生态护林员补助）项目
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
124.00
|
178.00
|
178.00
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
124.00
|
178.00
|
178.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
根据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》伊州财建〔2023〕174号、《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》伊州财建〔2023〕174号文件要求，2024年巩留县计划选聘178名脱贫人口为生态护林员，按照每人每年1万元发放补助。选聘时间不超过30天,全年培训次数不少于2次,培训出勤率不低于95%。通过项目的实施，生态护林员对自然生态环境管护效果明显，生态护林员对政策落实满意度达到90%以上。
|
截至2024年12月31日，该项目完成178名脱贫人口为生态护林员的选聘，生态护林员脱贫率100%，每人每年发放1万元补助，全年培训次数2次,培训出勤率95%，生态护林员对政策落实满意度达到100%，支付资金178万元，通过项目的实施，生态护林员对自然生态环境管护效果明显，实现森林资源数量的显著增加，同时提供就业机会，增强社会稳定性和和谐度，提高森林覆盖率，提升公众环保意识，促进生态文明建设，为生态安全提供坚实保障。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
完成率
|
指标得分
|
指标值设定依据
|
上年完成情况
|
赋分规则
|
佐证资料
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
聘用生态护林员人数
|
13
|
>=178人
|
178人
|
100%
|
13
|
计划标准
|
—
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
全年开展培训次数
|
6
|
>=2次
|
2次
|
100%
|
6
|
计划标准
|
—
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
质量指标
|
生态护林员脱贫率
|
6
|
=100%
|
100%
|
100%
|
6
|
计划标准
|
—
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
培训出勤率
|
6
|
>=95%
|
95%
|
100%
|
6
|
计划标准
|
—
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
时效指标
|
完成选聘工资时限
|
5
|
<=30天
|
30天
|
100%
|
5
|
计划标准
|
—
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
项目完成时间
|
4
|
2024年12月20日前
|
2024年12月5日
|
100%
|
4
|
计划标准
|
—
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
生态护林员补助标准
|
20
|
=1万元/人·年
|
1万元
|
100%
|
20
|
预算支出标准
|
—
|
直接赋分
|
原始凭证
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
生态护林员对自然生态环境管护效果
|
20
|
显著
|
基本达成目标
|
100%
|
20
|
计划标准
|
—
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
生态护林员对政策落实满意度
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
—
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
|
100分
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2024年度)
|
|
项目名称
|
林果提质增效项目
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
55.00
|
55.00
|
55.00
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
55.00
|
55.00
|
55.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
根据《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》伊州财建〔2023〕175号文件附带的区域目标，结合巩留县实际情况，2024年该项目计划投资45万元完成1个示范园建设、投资10万元完成1个林果技术服务合作社建设；项目验收合格率90%以上,通过项目实施,使果农林果种植和管理水平显著提高,补助对象满意度达90%以上。
|
截至2024年12月31日，该项目完成示范园建设1个，建设1个林果技术服务合作社，项目验收合格率100%，完成支付资金55万元，,通过项目实施,使果农林果种植和管理水平显著提高,苹果简约化栽培技术示范园建设以节水灌溉、提质增效、水肥一体化、科学修剪管理等综合措施应用为主，提升果农果园管理水平。同时把示范园打造成特色林果技术培训基地、观摩学习基地和推广服务基地。将林业科技与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效地衔接起来，依托产业带动贫困群体就近就业，吸纳脱贫户就业，解决脱贫群体不出村就能有活干、有事做、有稳定的劳务收入，补助对象满意度达100%。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
完成率
|
指标得分
|
指标值设定依据
|
上年完成情况
|
赋分规则
|
佐证资料
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
实施林果基地示范园建设项目数量
|
10
|
=1个
|
1个
|
100%
|
10
|
计划标准
|
—
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
实施林果技术服务合作社项目数量
|
10
|
=1个
|
1个
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=1个
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
质量指标
|
项目验收合格率
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=90%
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
10
|
2024年12月20日前
|
2024年11月1日
|
100%
|
10
|
计划标准
|
2023年12月20日
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
示范园建设项目补助标准
|
16
|
=45万元/个
|
45万元/个
|
100%
|
16
|
预算支出标准
|
—
|
直接赋分
|
原始凭证
|
|
|
林果技术服务合作社补助
|
4
|
=10万元/个
|
10万元/个
|
100%
|
4
|
预算支出标准
|
=20万元/个
|
直接赋分
|
原始凭证
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高果农林果种植和管理水平
|
20
|
显著提高
|
基本达成目标
|
100%
|
20
|
计划标准
|
显著提高
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
补助对象满意度
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=85%
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
|
100分
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2024年度)
|
|
项目名称
|
自有资金项目
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
233.43
|
50.02
|
50.02
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
233.43
|
50.02
|
50.02
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
2024年该项目计划完成义务植树造林1400亩，保障国有林管护人员5人，林业有害生物防治面积3500亩，完成义务植树造林乡镇覆盖率达到90%以上，林业有害生物防治率达到80%以上，管护面积完成率达到85%以上。群众满意度达到90%以上。通过项目实施，使生态得到有效治理，改善巩留县周边生态环境。
|
截至2024年12月31日，该项目完成义务植树造林1495亩，保障国有林管护人员5人，林业有害生物防治面积5817亩，完成义务植树造林乡镇覆盖率达到100%，林业有害生物防治率达到100%，管护面积完成率达到100%。群众满意度达到100%，项目实际支付50.02万元。通过项目实施，使生态得到有效治理，改善巩留县周边生态环境茂密的森林植被能够吸收大量二氧化碳并释放氧气，有效改善了项目区及周边地区的空气质量。经监测，空气中的PM2.5浓度显著降低，空气质量明显提升。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
完成率
|
指标得分
|
指标值设定依据
|
上年完成情况
|
赋分规则
|
佐证资料
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
义务植树造林绿化面积
|
7
|
>=1400亩
|
1495亩
|
100%
|
7
|
计划标准
|
——
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
保障国有林管护人员人数
|
6
|
>=5人
|
5人
|
100%
|
6
|
计划标准
|
——
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
林业有害生物防治面积
|
6
|
>=3500亩
|
5817亩
|
100%
|
6
|
计划标准
|
——
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
质量指标
|
义务植树造林乡镇覆盖率
|
6
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
6
|
计划标准
|
——
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
林业有害生物防治率
|
6
|
>=80%
|
100%
|
100%
|
6
|
计划标准
|
——
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
管护面积完成率
|
5
|
>=85%
|
100%
|
100%
|
5
|
计划标准
|
——
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
4
|
2024年12月20日前
|
2024年12月20日
|
100%
|
4
|
计划标准
|
——
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
林业有害生物防治支出
|
5
|
<=3.5万元
|
3.5万元
|
100%
|
5
|
预算支出标准
|
——
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
义务植树造林支出
|
5
|
<=12万元
|
12万元
|
100%
|
5
|
预算支出标准
|
——
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
国有林管护费
|
10
|
<=34.52万元
|
34.52万元
|
100%
|
10
|
预算支出标准
|
——
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
有效治理林业和草原灾害，改善巩留县周边生态环境
|
20
|
有效改善
|
基本达成目标
|
100%
|
20
|
计划标准
|
——
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
项目区及周边群众满意度
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
——
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
|
100分
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2024年度)
|
|
项目名称
|
自治区林草专项资金（草原植被恢复）
|
|
主管部门
|
巩留县林业和草原局
|
实施单位
|
巩留县林业和草原局
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
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|
根据《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算通知》伊州财建〔2023〕175号要求，计划支出3万元完成草原资源和有害生物监测工作，支出3万元完成国家级草原固定监测工作，支出3万元完成禁牧和草畜平衡管理工作，工作质量达标率达到90%，年度项目完成率达到85%以上。通过项目实施使生态服务效益发展明显，牧民满意度达到90%以上。
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截至2024年12月31日，该项目完成草原资源和有害生物监测点位1个，国家级草原固定监测点位数量1个，由监测点位工作人员有3人出具了草原有害生物监测调查报告1份，完成禁牧和草畜平衡管理站数量4个，完成支付资金9万元，通过项目实施为草原植被恢复工作提供了数据基础与监督保障，牧民满意度达到100%。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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权重
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目标值
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业绩值
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完成率
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指标得分
|
指标值设定依据
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上年完成情况
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赋分规则
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佐证资料
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偏差原因分析及改进措施
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年度绩效指标完成情况
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产出指标
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数量指标
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草原资源和有害生物监测点位数量
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5
|
=1个
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1个
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100%
|
5
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计划标准
|
=1个
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直接赋分
|
工作资料
|
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国家级草原固定监测点位数量
|
5
|
=1个
|
1个
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100%
|
5
|
计划标准
|
—
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
禁牧和草畜平衡管理站数量
|
5
|
=1个
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4个
|
100%
|
5
|
计划标准
|
=1个
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
保障监测点位工作人员数量
|
6
|
>=3人
|
3人
|
100%
|
6
|
计划标准
|
=3人
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
出具草原有害生物监测调查报告数量
|
6
|
=1份
|
1份
|
100%
|
6
|
计划标准
|
=1份
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
质量指标
|
工作质量达标率
|
5
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
5
|
计划标准
|
=100%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
4
|
2024年12月20日前
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2024年12月10日
|
100%
|
4
|
计划标准
|
2023年12月20日
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
|
年度项目完成率
|
4
|
>=85%
|
100%
|
100%
|
4
|
计划标准
|
=100%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
草原资源和有害生物常规监测费
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7
|
<=3万元
|
3万元
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100%
|
7
|
预算支出标准
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=3万元
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
国家级草原固定监测费
|
6
|
<=3万元
|
3万元
|
100%
|
6
|
预算支出标准
|
—
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
|
禁牧和草畜平衡管理费
|
7
|
<=3万元
|
3万元
|
100%
|
7
|
预算支出标准
|
=3万元
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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效益指标
|
社会效益指标
|
为草原植被恢复工作提供数据基础与监督保障
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20
|
显著保障
|
基本达成目标
|
100%
|
20
|
计划标准
|
显著保障
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
牧民满意度
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
=90%
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
总分
|
100
|
|
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|
100分
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项目支出绩效自评表
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(2024年度)
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项目名称
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解决历史遗留问题项目
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主管部门
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巩留县林业和草原局
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实施单位
|
巩留县林业和草原局
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项目资金（万元）
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
841.29
|
841.29
|
841.29
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
841.29
|
841.29
|
841.29
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
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年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
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2024年该项目计划偿还欠款项目数量2个项目，工作任务完成率达到100%，项目预算控制率不超过5%。欠款纠纷发生率不超过5%，通过项目的实施有效防范财政风险，提升政府公信力，还款单位满意度不低于90%。
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截至2024年12月31日，完成偿还欠款项目数量7个项目，工作任务完成率达到100%，项目预算控制率0%。欠款纠纷发生率0%，通过项目的实施有效防范财政风险，提升政府公信力，还款单位满意度100%。
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
完成率
|
指标得分
|
指标值设定依据
|
上年完成情况
|
赋分规则
|
佐证资料
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
年度绩效指标完成情况
|
产出指标
|
数量指标
|
偿还欠款项目数量
|
8
|
>=2个
|
7个
|
100%
|
8
|
计划标准
|
3个
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按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
质量指标
|
工作任务完成率
|
16
|
=100%
|
100%
|
100%
|
16
|
计划标准
|
100%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
16
|
2024年12月20日前
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2024年12月20日
|
100%
|
16
|
计划标准
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2023年12月26日
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按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
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成本指标
|
经济成本指标
|
项目预算控制率
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20
|
<=5%
|
0%
|
100%
|
20
|
计划标准
|
5%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
防范财政风险，提升政府公信力
|
10
|
有效防范
|
基本达成目标
|
100%
|
10
|
计划标准
|
有效防范
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
欠款纠纷发生率
|
10
|
<=5%
|
0%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
0%
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
受检单位满意度
|
10
|
>=90%
|
100%
|
100%
|
10
|
计划标准
|
100%
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
总分
|
100
|
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|
100分
|
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十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
